王府井百货供应商怎么对账
A. 百货公司的应收账款和应付账款如何对账
对帐工作是：1总帐和明细帐进行核对，
总帐的合计数和你所记录的明细帐合计数一内定要保持一致．明容细帐就是所有客户及供应商借贷余三栏帐明细帐，你负责登记客户的明细经济业务，每个帐户的余额合计月未应和总帐保持一致．
2．你登记的应收及应付明细帐要定期和对方单位进行核对，防止差错发生，这个主要是通过电话．对帐函及通过业务员协助进行核对．
B. 超市财务人员怎么和供应商对账
财务人员与供应商的对账技巧
财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
C. 如何与供应商对账
要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致：要供应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
D. 供应商如何跟百货商场对账急急急急！！！！！！！
不知你做的复商场有没有网上制对账系统、每月有没有结算单。
不过，不管是网上对账还是提供结算单，首先，你要把每天的你自己统计的销售额和结算扣率跟商场提供的核对了，确保没有差异。之后，再核对各项费用，有无多扣多缴的情况。基本上没有问题，对账就完成了。希望能够帮到你。
E. 跟供应商怎么对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好版帐，将供应商提供权的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
(5)王府井百货供应商怎么对账扩展阅读：
主要内容：
1、检查总分类账簿中有关账户的余额。
2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。
3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。
4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。
F. 采购怎么对账
1、与仓库对数量，数量是供应商提供，通过数量，确认货是否入库，同时一定要注意效期，怕被换货
2、与财务对付款发票，通过发票可以看出来，那些货已付款，那些货未付款，那些货未开发票
G. 供应商应收账款明细对账怎么对的啊具体步骤
您是不是问,供应商的应"付"帐款明细帐怎么对?
每一笔分录都对到明细帐了,是这样的内吗?如果电容脑没问题,应该要对得到的.
这里存在以下可能的问题,您找找看:
1.贵司是否采取有发票记帐,没发票就不记帐的态度?如果是,对方不见得是这样,因为,有可能贵司未付款,对方就不开票,所以对不到,此时要去找入库单.
2.是否付款冲转时,冲错供应商?请将所有付款记录(要看款项付给谁的银行原始单据)一笔一笔核对.
3.期初开帐数问题,有可能今年初就错了.
4.请将发票再看一遍,是否存在进货时就入错应付帐款明细的可能性.
5.将进货验收单全部拿出来对一遍.
最后要是还不行,建议您,直接找供应商的财务,一笔一笔对帐,毕竟这是没办法的事情,说不定对方也是错的呀!
这也是我一直在强调,不要因为没发票(短少发票)就不做帐,应付帐款成立是因为已验收,而不是拿到发票!见到发票才记帐的人,请去会计事务所代客记帐,不要在企业里捣乱!
H. 供应商怎么和客户对账
如果是赊销，对账时候，供应商肯定处于被动位置。如果是现款，其实也不存在对账版的问题。
一般权来说，对账都是要求对账方提供对账的数据，被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定，每月定期核对。
I. 如何与供应商的对账
1、应该都有单据，来仓库收料是会源开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。
4、双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
(9)王府井百货供应商怎么对账扩展阅读
主要内容：
1、总分类账簿有关账户的余额核对。
2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。
3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。
4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。
J. 如何与供应商对账
你们没有单价的，可以按发票的金额来核对。
没有发票的，可以按合同的金额核对。
没有合同的，才能按供货商所提供的单价来核对的。
付的款和收的贷款由财务部进行账务处理，这个数要管财务要。