如何合理化的采購物資

⑴ 在采購過程中,是不是采購的貨越多越好如何實現采購的合理化

采購的貨並非越多越好。
采購合理化一定要遵守5R原則：合適的數量，地點，時間，成本，品質

⑵ 宜家如何做到采購合理化

符合5R原則，適時適地適質適量適價。

⑶ 采購合理化建議

1、諸如按一定的管理體系，公司規章制度做等等，大道理就不說了吧。
2、真想降低采購成本就要了解你所采購的物品的性能，大致的生產過程及成本構成，再結合當時的市場價格。自己先估算一下大概價格。然後多和廠家接觸了解更多的信息。
3、降低采購成本不能單純只考慮把采購價格降下來，要看到你所采購的物品或服務附帶的或隱含的後續利益。只有綜合考慮，才能為自己單位真正的節約成本。
4、關於回扣的問題，現今社會，搞采購的不可能完全迴避回扣的問題，作為一名合格的采購人員，應該會利用回扣做文章的。具體怎麼做，只能靠個人體會，無章法可循。

範文
合理控制采購成本是任何一家公司老闆想做好的、一項必須做又很難做好的工作。生產部件因其標准化，很多公司采購做得很好，不再累述。只就工程服務這類缺少標准、爭議最多采購項目，談談博主從業來見到的、認為好的采購控制模式，以及進一步理想化的采購模式。
我從未從事過采購相關工作，只是從多年與采購、供應商打交道的工程人員角度進行分析，不足之處歡迎大家共同探討。
本期先談談設備配件類輔料的采購，亦可延伸到同類型物料的采購如辦公用品、勞保用品。
該公司是個有一千多人的日用化工用品生產公司，只有一名歸屬於人力資源部的輔料采購員，負責除生產原材料以外的采購事務，即包含了我們所談的輔料類采購事務。有人要說一個人怎麼可能做得下來，沒有人監管，怎樣防止采購常有的問題，這是個很好的問題，看看他們是怎樣做的：
1、 首先由他負責采購的物料必需有物料編碼，沒有編碼則必需按流程申請。物料編號管理另行討論。
2、 實行的是月計劃采購模式，即各部門的采購計劃在每月24日提交; 25日進行匯總統計和分類，再與輔料倉和各部門核實的最終采購量;26上報相關經理批准後將訂單下給供應商。供應商每月1號開始送貨到倉庫，送貨前為備貨期。經各部門請購人員確定質量和外觀等後，倉庫辦理收貨處理後，將物料入庫分類上架。各部門再按需開單領用。有個細節，每家供應商送貨時間有規定，盡量不讓供應商碰頭。
3、 計劃外的采購申請，各部門每月只能有五次，且有總金額限制。超過則扣部門經理的考核分(考核工資占工資的70%)，部門經理則將相關考核內容細分到下屬。臨時采購依舊優先按系統指定的供應商下單。
4、 部門間需配合的工作要提前提計劃交給相關製作部門，物料由製做部門計劃申購。如超計劃外提出的任務所導致的物料臨時采購計劃，考核算在相關責任部門(即提出需求的部門)。
5、 采購物料匯總統計和分類說明：因各類物料經評估後在一定時期內只指定由一家供應商供貨。則分類不是按申購部門分類，而是按物料編碼分類，再根據系統確定的供應商分項統計。各供應商供貨物品種類評估方法另行討論。
6、 相關沒有指定供應商供貨的物品在確認後，由采購員實施現金采購，超市有供貨的必需在超市裡采購，然後才能在其他門面采購。采購時必須有第二方人員在場，如司機或申購人。購物要開發票。超市購物要附清單小票。
7、 因該公司工程部設有工程師、焊工、電工、機械工等崗位，一般工程都是自己做的，只需要采購相關原材料。工程類采購主要是原材料，則其他難定標准和價格的工程服務類事務極少。一般由采購、財務、工程部三個部門(個別時候還有使用部門)共同評估定價定供應商。
8、 采購員在以上采購活動中，負責尋找合適公司要求的供應商;負責物料采購的統計、分類、下單、到貨入庫跟進;負責臨時的現金采購。其他采購形式的采購，如網上采購。
9、 采購批准：部門經理等各級控制采購的經理都在系統里有設置好的審批金額限額，每一級可批准額度內采購。如超額則必需更上級的管理層批准。
10、 供應商評審：財務負責組織對供應商的評審，評審每季度進行一次。評審合格的供應商按流程劃定供應物料的范疇並輸入系統。物料部門將物料的質量、價格等異常情況時實的在系統提交。

⑷ 如何做到采購合理化

采購合理化是個大課題，您的問題提的太大了不易作答。實際上合理化的意思應當是適時、適量、准確的實施采購，盡量提高采購經費使用效益。

⑸ 如何有效監督采購，實現合理控制采購價格成本

1、確定采購渠道減少中間流通環節

實行采購前的供方評定製度，確定采購渠道，減少中間流通環節。供方評價是實施采購成本控制的准備階段，企業應廣泛收集市場信息，掌握主要物資信息變化，除有特殊要求的原材料采購外，對主要原材料的采購應當選擇兩個以上供貨單位，從質量、價格、信譽等方面加以比較，並審查其資格，最後確定最優供貨渠道，減少流通環節，降低采購成本。

2、控制質量降低采購損失成本

產品質量是企業的生命，質量的好壞直接關繫到企業市場佔有率，而原材料質量是決定企業產品質量的重要因素，因此原材料采購首先要保證好的質量。一般情況下質量好價格高，質量差價格低，如何做到質優價廉，只有做到貨比三家，建立采購成本優化模型：對於直接影響產品質量的主要原材料，實行質量檢驗和驗證，嚴把質量關；對於主要的材料物資，建立質量與成本跟蹤系統，適時調整供貨方，在比質比價的基礎上，尋求最優采購成本；對於日常耗用量比較大且對產品成本影響不大的材料物資則側重於其價格的比較。以低價采購。

原材料庫存的控制

原材料庫存的控制與物料采購密不可分，它作為企業生產經營中必須適時調整的一個動態變數，受諸多因素的影響。庫存物料的價值會隨著市場價格的漲跌而增減，預測價格走勢。掌握價格變化的規律，適時調整庫存，顯然能獲得生產加工效益之外的收益。但是，要保證生產的正常進行，必須在預測價格下跌時，也要保證一個最低庫存；在預測價格上漲時，也會有一個最高庫存，並且要考慮它受制於庫存容量的大小，資金調節用量的限制，漲價幅度與資金利息率的比較，以及在投入生產消耗完之前價格是否回落等因素。

⑹ 如何合理購買物資

采購物資分類管理辦法
一、 目的
材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特製定本辦法。
二、適用范圍
本制度適用於施工現場原材料管理及采購
三、內容
(一)、材料驗收與入庫制度
工地所需的材料經采購員采購回場後，應進行材料的驗收。
（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，並對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多餘數量為原則，但必要時經領導核定審批核准後可以追加采購手續入庫。
（2）、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行，並開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上註明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應採用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單後補貨。
（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收，禁止估約。
（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要「三證」(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，並詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。
（5）、入庫單一式三聯。一聯交於財務，以便於核查材料入庫時數量和購買時數量有無差議。一聯交於采購人員，並和材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最後一聯應由倉庫保管人員留檔備查。
（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待後認真清理後再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照後驗收。
（7）、材料入庫後，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
（8）、對於不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗並在送貨單上簽字，每批供貨完成後據據送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
(二)、材料使用與出庫制度
任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過後必須補辦相關手續）。
（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。
（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理匯報。
（3）、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。
（4）、出庫單一式三聯：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯。
（5）、保管員需做好材料台帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，並就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。
(三)、材料歸還與退庫制度
（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，並及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，以避免過多的剩餘材料，造成浪費並佔用項目資金。
（2）、在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，並督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。
（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩餘材料的名稱及數目。清點完畢後同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目瞭然，以便於庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
（四）、材料使用限額領料制度
(1)、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細註明使用部位、數量，並於開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。
(2)、沒有限額領料單,材料員有權停止發料，直至手續齊全，由此影響施工生產，責任由施工員負責。
(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權停止發料，並通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續辦好後再補發材料。
(4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續。
(5)、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執行。
(6)、周轉料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發現未經項目經理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進行賠償。
（五）材料保管與盤點
（1）儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負責賠償。
（2）對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。
（3）做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求做到「三清」即質量清、數量清、賬卡清；「三有」即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；「四對口」即帳、卡、物、資金對口。

⑺ 采購合理化方式

采購建議：
1 明確對擬采購產品的期望及品質。
2 編制好明確的技術及售後服務要求。
3 編制好采購合同，明確與廠商的義務、責任、技術、質量要求、延期及質量缺陷罰款等詳細條款。
4 至少貨比3家，已上述2、3要求讓廠商報價。
5 維持優質供應商的良好合作關系。

⑻ 假設你是一個采購部的經理,怎樣做到合理化

作為一個采購部的經理肯定要做到潔身自好不能夠吃回扣也不能夠貪小便宜這樣的話才能合理的采購

⑼ 采購合理化的具體措施是什麼 物流合理化的具體措施是什麼

這問題太大了！簡單物流合理化：滿足需求的前提下 物流順暢 成本最優！不過這是個理想狀態

⑽ 如何能合理准確的控制好采購節點以更好的完成采購工作索相關資料及例子

你要采購什麼物品 一般說 多的話直接廠家裡拿貨