采購物資使用情況要如何考核

1. 如何實現集團整合採購管理

一、 建立科學、公平、公開的采購模式

建立「二二三制的采購模式」，即設立兩個委員會：價格審定委員會，采購招標委員會；兩個管理文件：采購價格管理條例，物資定點采購管理辦法；三項基本制度：集團和子公司兩級質量檢查制度，供應商動態管理、考核制度，價格通報制度。徹底改變了原有的采購模式，提高了工作效率，保證了供貨質量，使供應商的競爭公平、公開、透明。

1、 價格審定委員會：一般由總經理、采購副總、財務審計部長、價格信息部部長、招標辦主任共同組成，根據公司實際情況不同可以具體確定參加人選。每月對貿易公司集中招標采購價格、分公司（項目部）零星采購購、定點采購物資價格進行審定，對由於市場變化材料價格調價物資進行審定。

2、 采購招標委員會：一般由總經理、采購副總、財務審計部長、價格信息部部長、招標辦主任、辦事處采購等人員共同組成。采購招標管理委員會的主要職責：對集團大宗材料進行招標，對各分公司（項目部）自主招標項目進行管控，對分公司（項目部）零用物資定點定價采購進行管控。

3、 兩個管理文件、三項基本制度在後面進行詳細介紹。

二、 建立高質、高效的采購流程

高質、高效的采購流程是降低采購費用提高采購效率的保障，采購流程的設計應該滿足：管控結合、簡潔高效。

根據集團采購管理的特點設計三種采購流程。

1、 辦事處零用物資定點定價采購和辦事處地材（沙石料、水泥等地材）采購流程

a、 辦事處采購計劃管理員進行零用物資分類

b、 辦事處客戶管理員進行零用物資、地材符合性供應商尋找

c、 辦事處采購負責人進行符合性供應商調查、資格審核並上報貿易公司

d、 貿易公司客戶關系部、招標辦進行供應商資格審查

e、 辦事處進行招投標材料准備

f、 辦事處組織招投標（貿易公司采購副總指定招標辦、客戶關系部等部門參與）

g、 確定中標單位、簽訂定點定價合同

h、 供應商按照計劃送貨

2、 特殊物資、非定點定價物資采購流程

a、 了解物資性能、了解使用部門需求時間、需求批量

b、 符合性供應商尋找

c、 詢價、比價

d、 確定合格供應商、填寫「貨比三家價格表」，根據采購物資資金額度大小逐級呈報主管領導審批

e、 簽訂一次性物資/批量物資采購合同

f、 供應商按照計劃送貨

3、 大宗物資集中招標采購流程

a、 各分公司（項目部）將大宗材料采購物資匯總

b、 貿易公司計劃調度部進行信息匯總、分類

c、 貿易公司客戶關系部、分公司（項目部）共同尋找符合性供應商

d、 由招標管理委員會指定人員驚醒符合性供應商調查、資格審核，

e、 招標辦、客戶關系部、價格信息部進行招投標材料准備、製作標書、通知參加供應商

f、 招標管理委員會和貿易公司高層領導參加招投標

g、 確定中標單位、簽訂統購分供合同

h、 供應商按照計劃送貨

為保證各種采購流程科學性、統一性、可追溯性應對各種采購表格進行統一格式，規范填寫、完整保存。一個閉環的采購流程檔案包括：采購物資分類表、供應商調查表、供應商資質、詢價單、貨比三家價格表、評標記錄、投標書、中標通知書、采購計劃單、入庫檢驗單。以上資料根據流程不同保存不同的檔案資料。

三、 價格管理條例

價格控制是采購關節中最為重要的環節，也是采購成本控制的薄弱環節，價格管理的目的就是使采購性價比最優，使采購價格公開、透明，使采購價格接受集團所有部門的監督。

（一）價格管理部門：價格信息部

（二）價格監督部門：財務審計部、分公司（項目部）經理

（三）價格管控：

1、 辦事處零用物資定點定價和辦事處地材（沙石料、水泥等地材）價格管控

a、 各辦事處采購負責人每月應將各自的定點定價和地材采購價格上報貿易公司價格信息部；

b、 各辦事處采購負責人應每月對定點定價物資和地材價格進行市場詢價，新供應商搜集，並將市場調查價格、新供應商拓展情況上報貿易公司價格信息部、客戶關系部；

c、 各辦事處財務人員將嚴格按照貿易公司審定後的定點定價和地材價格辦理各類物資入庫、發票接受；

d、 貿易公司價格信息部對各辦事處定點定價物資采購價格進行評比，對價格差異大的采購物資提請采購副總審批責令辦事處采購負責人進行重新招標或比價，並進行相應處罰；

e、 采購價格受地域影響的貿易公司價格信息部將各分公司定點定價供應商信息相會交流、共享；

f、 貿易公司價格信息部將對價格差異進行市場調查、核實、考核

2、 特殊物資、非定點定價物資價格管控

a、 貿易公司招標辦不定期對詢價單、貨比三家價格表的真實性進行抽查、核實，作為對各辦事處月度采購考核評比的一項內容；

b、 財務審計部不定期對采購流程、簽字審批手續、資料完整性進行審核；

c、 貿易公司價格信息部將對采購價格進行市場調查，對各辦事處進行評比，並每月以內參形式下發到各辦事處。

3、 大宗物資集中采購價格管控

a、 大宗物資采購都實行招標采購，招標價格有貿易公司高管層和招標委員會根據性價比及合作的各種優勢資源集體決策。價格管控的重點是市場價格的變化，各辦事處價格信息員每月要將各種主要材料的當地市場價格進行分析上報貿易公司價格信息部，貿易公司價格信息部每月要對各種主材價格進行分析，上報貿易公司價格審定委員會；

b、 貿易公司客戶關系部每月要對各種主材新供應商進行拓展，實行季度或半年度招標。

（四）價格調整提前申報：各辦事處各種采購物資價格發生變動必須提前申報價格信息部、招標辦、財務審計部，價格信息部進行價格審核後，上報價格審定委員會批准後執行。

（五）設備租賃、維修價格由集團統一招標，確定價格和客戶。

（六）價格監督：實行兩級價格監督機制，貿易公司財務審計部、價格信息部對所由采購價格進行監督，分公司（項目部）經理對本公司（項目部）材料采購價格進行監督。

（七）價格通報制度：貿易公司價格信息部隨時將各種招標采購、比價采購價格向各分公司（項目部）經理、采購負責人通報，接受各分公司（項目部）經理的監督。

四、 質量控制

1、 選擇合格的供應商是供貨質量保證的前提，貿易公司客戶關系部應結合以往供貨歷史經驗，在質量、信譽好的供貨商中進行性價比的選擇可以確保產品質量。

2、 制定明確的質量檢驗標准，加強產品入庫前、使用中、質檢站的質量驗收，要求供貨商提供產品出廠材質證明、質檢單。

3、 建立多級質量檢驗制度，使材料采購、質量檢驗、材料使用三權分立，相互制約。

4、 對發包工程、關鍵主要原材料要求供應商提供資金擔保或銀行信譽擔保。

5、 采購人員對使用種產品質量進行跟蹤，列入供應商考核的重要指標，辦事處采購負責人每月對供應商供貨質量進行考核。

6、 對中標單位進行實地考察，對發包單位進行資質審核。

7、 建立質量投訴監督獎懲機制，實行全員監督，舉報有獎，嚴格控制不合格產品入庫、使用。

8、 產品質量實行采購產品、質量驗收終身負責制。

五、 供應商動態管理辦法

為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。本辦法適用於向公司長期供應主要材料及提供服務的設備租賃公司。

（一）管理原則和體制

貿易公司客戶關系部主管供應商管理，招標辦、價格信息部、財務審計部等部門予以協助。 對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙方互惠條件。公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

（二）供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1、質量水平：包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

2、交貨能力：包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨的應變能力。

3、價格水平：包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4、技術能力：包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品5、設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

6、售後服務：包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。

7、人力資源：包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

8、現有合作狀況：包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

具體篩選與評價供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。

篩選程序。

1、 計劃調度部對物料進行分類，客戶關系部提供候選供應商名單；招標委員會進行審核；

2、 核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

3、 每半年對供應商予以重新評估，不合格的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

4、 公司可結合供應商考核劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

5、 對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貨款等優惠待遇。

（三）供應商考核

1、 質量考評指標。質量是衡量供應商的最基本的指標。供應商質量指標主要包括來料批次合格率、來料抽撿缺陷率、來料在線報廢率、來料免撿率等。由貿易公司質檢部和各分子公司在貨物驗收中考核；

2、 供應考評指標。供應商的供應指標是同供應商的交貨表現以及供應商企劃管理水平相關的考核因素。主要包括：准時交貨率、交貨周期、訂單變化接受率等。由各分子公司負責考核；

3、 經濟考評指標。經濟指標主要考慮的是采購價格與成本。主要包括：價格水平、報價行為、降低成本的態度與行動、分享降價成果、付款方式等。有價格信息部和財務部、審計部負責考核；

4、 服務考評指標。主要考核供應商在支持、合作與服務方面的表現。主要包括：投訴靈敏度、溝通、合作態度、共同改進、售後服務、參與開發及其他支持。由各分子公司和客戶關系部負責考核；

貿易公司根據上述考評的結果根據合同的約定要對供應商採取不同的處理策略。

（四）管理措施

公司對重要材料供應商要經常進行質量檢查、材料送檢。 公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。公司制定各采購物資的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。

六、 加強辦事處采購人員績效考核

1、目的 ：

為保障集團經營管理目標的順利實現，加強目標過程管理，增強團隊協作意識，充分調動員工的工作積極性，達到集團與個人雙贏的目的。

2、考核原則：

a、考核與預算、崗位職責、整體經營思路相統一；

b、輕工資、重提成；

c、側重開源、注重節流；

3、采購人員考核項目及權重：

考核項目1 考核項目2 考核項目3

項目 權重 項目 權重 項目 權重

庫存

佔用 30% 本部費用 30% 付款周

轉率 40%

考核公式：

當月預算平均庫存 當月預算費用額 當月預算付周轉率

薪酬預算標准×（――――――×30% + ―――――×30% + ――――――×40%）

當月實際平均庫存 當月實際費用額 當月實際付款周轉率率

預算時要求平均最低付款期為60天。

4、工資的考核原則：

考核項目 浮動比例

1、本辦事處庫存佔用、費用和付款周轉率 月度考核當月庫存佔用、費用（分固定和變動費用）和付款周轉率。對工資50%考核，考核後所得80%當月發放。正向指標增加或負向指標減少時。正向指標單項指標超過（或負向指標下降）20%的，超出部分按50%折算超額率，超出50%按30%折算。

說明：如果月度超額完成業績，超額部分可暫不提取，將業績劃入下月業績，以備彌補下月可能未完成的指標。如業績未完成，不可以用後期超額業績來彌補。

5、采購部門費用的構成：

A.費用＝固定費用＋變動的采購成本＋考核工資＋獎金

B.變動采購成本（與采購量掛鉤）包括：招待費、車輛費、運輸費、微機耗材、紙張、合同紙、差旅費、交通費等。支取時，必須提供與上述業務有關的合法票據（招待費控制使用）。預算確定變動費用系數，進行固定比例控制。

C.固定費用包括：固定資產折舊、水電費、電話費、低值易耗品攤銷費、辦公費等，實行預算定額控制。

6、薪酬構成

采購人員薪酬＝級別工資＋獎金

7、薪酬發放方式

月度發放：考核的固定工資全額發放，獎金發放考核的80%

季度發放：本季各月考核獎金的10%的考核額

年度發放：本年各月考核獎金的10%的考核額

離職人員當月、當季和年度考核結余部分2個月後無遺留問題發放。

8、幾個特殊問題的考核

8.1.關於價格問題的考核。價格信息部要定期對零用采購價格和地材采購價格進行調查，實行嚴格的事後監督。在審計中發現同質的原材料價格如果高於當期市場最低價，超出部分采購部門負責人負擔20％，其餘80%由采購實施人員負擔。經查證實屬采購作弊，要對作弊人員處以高出最低價格總額20%的罰款。

8.2關於質量問題的考核。采購任何材料在采購前必須有明確的采購標准。標准要恰當不能過高，也不能過低，事前要對材料的功能進行周密的價值工程分析，取消多餘的功能。對原材料的采購必須提供樣品，樣品應能體現材料的全部特徵。樣品最後由質檢部門保存，作為質檢的依據。如果采購的材料出現質量問題，造成的損失由財務審計部進行評估，根據評估結果對相關人員進行處罰：采購部負責人承擔損失的20%，實施采供的責任人承擔其餘80%的損失。質量損失由分公司（項目部）向貿易公司財務審計部提報。

8.3關於交期的考核。辦事處采購嚴格按分公司（項目部）提出的交貨期進貨，不得提前，更不得脫後。對拖延交期的，分公司（項目部）、貿易公司財務審計部要作出評估，對形成的損失，采購部門負責人承擔20%，采購實施人承擔其餘的80%.交期由分公司項目部）向貿易公司審計部提報。

8.4關於庫存積壓問題的考核。沒有按照分公司（項目部）編制的預算采購形成積壓的（某種材料的庫存周轉率超過平均周轉率的），積壓佔用的資金按同期銀行貸款利率計算的利息，由采購部門負責人承擔20%，采購實施人員承擔80%.由於積壓造成的貶值采購部門負責人承擔損失額的20%，采購實施人員承擔損失額的80%.積壓由分公司（項目部）向貿易公司審計部提報。

8.5采購過程中出現的串通舞弊行為，要追究舞弊人員侵佔公司財產的法律責任，不僅收回全部受賄款項，還要對受賄人處以受賄等額的罰款。拒絕收取供應商的禮品和禮金。無法推卻的，一律上交公司。公司將給予上交人上交金額20%的獎勵。

七、 加強采購人員技能要求和職業道德規范

（一）隨著采購在企業中發揮的作用越來越大，企業采購人員的素質要求也越來越高，專業的采購人員除了具有能力、學識、道德素養，還應具備分析能力、人際管理處理能力和領導力

1、 商務技能要求

理解商務的性質、協調企業內部管理、控制變化的能力、以客戶為導向

2、 技術能力

決策能力、談判能力、分析能力、計算機應用能力

3、 人際交往能力

書面與口頭溝通能力、個案處理能力、解決沖突能力、創造性的領導力

（二）規范采購人員職業道德，防止采購人員回扣、暗箱操作

1、 誠實守信、良好的道德操守是選擇采購人員的第一標准；

2、 建立良好的采購制度是保證采購公開、公正實施的保證；

a、 公開、透明的采購流程

b、 可追溯、可調查的采購文檔管理

c、 有監控的采購控制

d、 公開招投標

e、 價格通報制度

f、 與客戶簽訂陽光協議（即客戶與公司業務人員發生行賄行為公司有權扣留其所有欠款作為賠償）

3、 實行采購決定權和進貨權相互分離、相互監督；

4、 建立監督舉報制度；

5、 提高采購人員薪資待遇

八、 加強合同管理和控制

采購合同是保障采購雙方履約的法律文件，保障公司合法權益，防範合同糾紛，有效降低經營風險使采購正常實施的重要環節。

1、 統一公司采購合同文本，並對重要條款進行規定，由法律顧問進行審核；

2、 招標采購、比價采購、定點定價采購都要簽訂采購合同，要做到 「不簽合同不採購、不簽合同不付款」；

3、 簽訂的采購合同統一由財務部門保存正本原件，采購部門保留副本執行采購合同，財務部門按照合同約定進行付款；

4、 對采購人員進行重點條款進行培訓

⑴當事人名稱、住所（法人應以營業執照為准，自然人原則上以身份證為准）；⑵標的（應注意審查產權的完整性）；

⑶數量（應寫明數量，並注意防範計量單位陷阱）；

⑷質量（應有明確的質量標准）；

⑸價款或者報酬（一般註明人民幣，涉外合同防範幣種陷阱）；

⑹履行期限、履約地點和履行方式（應盡量便利於我方）；

⑺違約責任（約定違約金標准，或按《合同法》規定辦理）；

⑻法律適用（國內合同不存在法律適用問題，涉外合同爭取約定適用中華人民共和國法律或者我國已批準的國際公約，涉外合同可以選擇我國認可的國際貿易慣例）；

⑻解決爭議方式（一般應約定由集團公司所在地人民法院管轄，涉外合同爭取在中華人民共和國境內管轄）。

2. 供應商如何應對「供應商評估」，需要哪些材料

1 目的
對供方（含外包方）的評價和選擇、采購信息、采購產品驗證及采購過程進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。
2 適用范圍
適用於對供方的選擇、評價，采購信息和采購產品驗證的控制。
3 簡稱
4 職責
4．1 生管部負責采購的控制，組織對供方的評價與選擇，提出采購需求和實施生產性物資的采購。
4．2 質檢部參與供方的評價與選擇的評審，負責對原材料和配件等生產性物資的檢驗和驗證，並負責采購的生產性物資的不合格品控制。
4．3總經理負責合格供方的審批。
4 程序
4.1采購物資的分類
5.1.1采購物資是產品的組成部分，並直接影響到產品質量。為了確保采購物資不僅符合規定要求，同時確保在合同情況下也符合特定顧客要求。本公司對供方提供的生產性物資進行分類，以便對供方實行不同控制方式和不同控製程度進行控制。
5.1.2根據采購物資對隨後的產品實現或最終產品的影響程度的大小，將其分為A、B、C三類：
重要物資（簡稱A類）：指構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品質量的原材料和配件，包括： 板材、玻璃、油漆 等。
一般物資（簡稱B類）：指雖構成最終產品的一部分，但對最終產品質量無重大影響的一般性原材料和配件，包括：膠、密封膠條、執手、兩點鎖、風撐、玻璃墊等。
輔助物資（簡稱C類）：指不構成最終產品的包裝材料。
5.2供方選擇原則
5.2.1通過供方的評價來選擇供方，以確保采購物資的質量。同時確保實行定點采購，避免采購的盲目性和隨意性。
5.2.2對已建立供貨渠道的供方，在初選時要符合以下七個原則：質量保證、價格合理、交貨及時、服務周到、先近後遠、環境狀況良好或領導有改善環境意識、在滿足質量條件下優先選擇環境表現好的供方。
5.2.3對新增的供方除要符合以上原則外，還要滿足如下條件：
a）具有合法營業執照，必要時應有相關資格證明材料。
b）具備相應的生產、加工、貯存條件；
c）具有良好的質量信譽和資信狀況。
5.3供方的初選
5.3.1生管部收集有能力供應本公司物料的供方基本資料（營業執照、資質證書、企業簡介、產品說明、質檢報告、認證證書等）。
5.3.2根據供方提供物資類別、供方選擇原則來初選供方。一般情況下，A類要初選二家以上、B類和C類要初選一家以上的供方。
5.3.3對供方按如下方法初選：
5.3.3.1對已建立供貨渠道的供方，生管部根據以往進貨檢驗記錄、收集到的供方基本資料情況，來核實其產品質量、交貨時效、服務質量、價格合理等方面的信息，從中初選供方。
5.3.3.2對新增的供方：
A類物資新增供方，由生管部組織質檢部對其進行書面評估、樣品評估，必要時可到供方進行實地評估，以此初選供方。
B類物資新增供方，由生管部組織對其進行書面評估、樣品評估，對無法送樣的供方可只進行書面評估，以此初選供方。
C類物資新增供方，由生管部對其進行書面評估，以此初選供方。
5.3.4三類初步評估方法
5.3.4.1樣品評估:
a.由生管部請供方提供樣品, 交質檢部進行樣品檢查。
b.樣品檢查合格時, 由生管部長主管核准。
c.檢查不合格時, 可將檢查結果通知供方, 再進行第二次送樣檢驗, 如再判定不合格則不予合作。
5.3.4.2書面評估:
對於無法送樣之供方，應進行書面評估, 生管部應詳細審核相關供方的資料, 選擇符合本公司要求的供方的詳細資料決定是否定為供方。
5.3.4.3實地評估:
需實地評估供方, 可依《供方評定表》之項目, 對供方的生產能力、質量管理能力和環境狀況進行實地了解與評估, 對符合本公司要求的供方,隨同其評估資料報生管部門經理核准。
5.4供方的評價與選擇
5.4.1本公司對供方的評價和選擇，以會議形式進行。由生產主管牽頭，生管部組織質檢部對初選供方進行評價。評價內容包括以下內容：
a. 公司規模；
b. 生產能力、技術水平；
c. 公司環境；
d. 銷售能力或貨源渠道（中介商）。
5.4.2參加評審人員根據提供的供方基本資料、三種初步評估結果的有關信息，並結合上述的評審內容，逐一對初選的供方進行評定，在《供方評定表》作好記錄，評審人員簽名並對其評審結果負責。
5.4.3初選的供方經評審通過，生管部將《供方評定表》呈交總經理審批，經批準的可作為合格供方。
5.4.4為公司提供服務的供方，如外協加工單位、產品運輸公司等，也分別由相關部門出具評價報告，總經理批准後列為合格供方。對國家授權的計量試驗室、產品試驗機構，可不再做服務質量評價，直接作為合格供方（不列入合格供方名單）。
5.4.5生管部將批準的合格供方進行優先性排隊，編制《合格供方名單》。該名單經生管部門經理批准後生效。
5.5合格供方檔案的建立
5.5.1 本公司對列入《合格供方名單》的供方，生管部必須及時建立合格供方的檔案，並對其進行管理和分析，為以後擇優選點積累資料。
5.5.2 合格供方檔案包括：資料和質量記錄，如合格供方自供的資料、供方調查表、供方評定表、采購物資質量反饋單，合格供方考核表等，並按《記錄控製程序》的要求進行管理。
5.6合格供方的質量跟蹤與重新評定
5.6.1進貨物資經檢驗或驗證為不合格品時，按《不合格品控製程序》進行處置。若整批不合格，質檢部還開具《采購物資質量反饋單》轉生管部通知供方不合格的質量狀況，並限期進行整改；若到期無明顯改進，連續二批出現嚴重不合格，應取消其合格供方資格。
5.6.2 質檢部對供方的到貨物資質量情況統計，傳遞給生管部，作為供方復評的依據之一。
5.6.3年度考核
5.6.3.1生管部每年年底對合格供方從當年的供貨質量、交貨期、配合度、價格等方面進行一次復評，
5.6.3.2評價採用百分制，供貨質量佔40%，交貨期佔10%，價格佔35%，配合度佔15%。
a.供貨質量得分＝40×(合格批數÷交貨批數)
b.交貨期得分＝10×(准時交貨批數÷交貨批數)
c.價格得分：當低於市場價為35，等於市場價為30，高於市場價為20。
d.配合度得分：生管部對於生產等其它特殊情況發生時，供方是否願意配合的程度進行統計。
5.6.3.3生管部根據5.6.3.2原則，對供貨質量、交貨期、配合度、價格評分，記錄於《合格供方考核表》，經生管部長或生管部門主管核准後復印一份，視情況分發給供方參考。
5.6.3.4供方的評核分等與考核
A級 總分 91～100分 ； A級之供方,每次采購優先、付款優先。
B級 總分 75～90分 ； B級之供方,維持原來之采購數量。
C級 總分 65～74分 ； C級之供方,請供方提供改善後再訂購試用。
D級 總分 0～64分 ； D級之供方,申請取消登錄資格。
5.7 采購信息
5.7.1 采購合同或協議或采購清單等文件，應包括如下擬采購產品的信息：
a.對產品的質量要求：接收產品標准或驗收規范的適用版本或其他准確標識方法。
b.其他要求；產品名稱、規格、數量、交付、價格或其他准確標識方法。
適當時采購文件還包括：
a.對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批准或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委託檢測的服務要求等；
b.適用的質量管理體系要求。
5.7.2采購實施
5.7.2.1生管部依據質檢部編制的《采購申請單》編制《采購聯系單》或采購合同，明確采購產品的品名、規格、價格、交貨時間、付款方式、包裝、運輸等內容，由生管部主管審核後，在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。
5.8 采購產品的驗證
4.8.1由質檢部檢驗員按《產品的監視和測量控製程序》的要求對采購物資進行檢驗或驗證，合格接收，不合格拒收或讓步接收，以確保采購的產品滿足規定要求。
4.8.2當本公司或顧客需在供方現場實施驗證，生管部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法，以使本公司或顧客實施對采購產品的驗證。
4.10所有采購控制產生的記錄，均由生管部會同有關部門按《記錄控製程序》的要求進行管理。

3. 物資調控部經理考核指標

工作要點：
1、做好物料的收、發、存工作
2、倉庫物料與帳目的清點和核查
3、對物料倉全體員工工作的考核
4、部門之間的協調
工作要求：對工作認真負責
工作責任：
1、在分管副總經理的指導下，對物料倉的管理制度進行不斷完善
2、負責所有物料的收、發、存的規范管理
3、協調處理好與其它部門的聯絡工作
4、對物控部全體員工的工作進行監管並對倉庫的安全、衛生負責
5、倉庫物品與帳目情況的核查
6、做好生產常用品的倉儲計劃和跟進申購活動
7、各類憑證的歸檔工作
8、各種生產原材料購進及時的跟進工作
9、宣導並執行ISO系列和HACCP標准
10、完成上級臨時交辦的任務
衡量標准：
1、物料工作能有條不紊的進行（帳、物、卡三者吻合）
2、物料堆放有序符合質量要求（符合企業防火要求、通道暢通、物品存放高度不能超過產品本身的要求、衛生良好）
3、做到物帳相符數據准確（各類產品分類存放，標識清楚，無物品混放現象，在每種產品的面上要有產品的品名、規格、數量、負責人）
4、倉庫無積壓產品和浪費（每月26日對倉儲物進行盤點分析，對到保質期的產品及時上報分管副總經理處理）
5、與相關部門的聯絡暢通無阻（協調好關系，確保原材料的及時到貨，做好收貨工作，不能因本部門的事影響其它部門的正常運作）
6、本部人員無違反公司的規章制度
7本部門有對員工進行培訓的記錄
8、各類憑證存檔分類清楚、齊全
9、倉庫無安全事故、質量事故、環境衛生良好

4. 作為一個供應商，如何應對供應商評估我們需要准備的材料是什麼

以下是企業「供應商管理辦法」，可以從中找到應對策略》
供應商管理辦法
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

5. 倉管員的考核指標有哪些

倉管員來的考核指標一般都是根據自單位倉管員實際操作而設定了，是沒有硬性規定考慮指標具體標准，因此對於單位倉管員指標應該按照單位倉管員實際工作進行安排。

倉儲績效評價指標主要有以下幾大類：

1、進出貨作業效率評價指標。

2、儲存作業評價指標。

3、訂單處理作業評價指標。

4、備貨作業效率評價指標。

5、裝卸搬運效率評價指標。

6、服務質量評價指標。

7、倉儲經營管理綜合評價指標。

倉儲績效評價指標制訂，應遵循的原則如下：

1、科學性。科學性原則要求所設計的指標體系能夠客觀地，如實地反映倉儲生產的所有環節和活動要素。

2、可行性。可行性原則要求所設計的指標便於工作人員掌握和運用，數據容易獲得，便於統計計算，便於分析比較。

3、協調性。協調性原則要求各項指標之間相互聯系，互相制約，但是不能相互矛盾和重復。

4、可比性。在對指標的分析過程中很重要的是對指標進行比較，如實際完成與計劃相比、現在與過去相比、與同行相比等，所以可比性原則要求指標在期間、內容等方面一致，使指標具有可比性。

5、穩定性。穩定性原則要求指標一旦確定之後，應在一定時期內保持相對穩定，不宜經常變動，頻繁修改.。在執行一段時間後,，經過總結再進行改進和完善。

6. 倉管員的考核方法

根據以下內容對倉管員進行（每月）考核

（自行添加本公司倉管物品）

●根據生產經營的需要，向有關人員詢問、調查、了解，結合實際庫存情況，按月編制進貨(料)采購計劃(一式三份)，經財務部門簽署意見，報主管、經理審批後，一份保管員留底，一份交財務部門准備資金，一份交采購員按計劃采購。
●采購員按計劃采購的實物，填寫入庫單(一式三份)，交保管員簽字驗收後，一份采購員留存，一份交財會記賬，一份為保管員登記實物保管賬的依據。
●保管人員驗收實物，必須親自過目，物品名稱、規格一定要核對無誤，數量一定要清點(包括點數、稱斤、計量等)精確，對不符合規格、質量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。
●生產經營部門按計劃領用的物品，必須先填寫領料單(一式三份)，內容(領料單位、領料人、數量等)必須清楚、完整和准確無誤。
●倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料採用先進先出、後進後出的原則。對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉不爛、嚴防失火、爆炸、失盜等事故的發生。
●保管員對所保管的物品，平時做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬於正常耗損，經主管、經理批准轉財務部門核銷出賬。屬於非正常虧損，追究保管人員責任。
●倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
●保管人員要堅守崗位，在規定的工作時間內不得擅離職守，做到供應及時。

7. 倉庫考核制度

倉庫「5S」考評標准
評分考核標准為90分合格(所有部門都已達到90分，企管部將對獲得最高分的區域給予獎勵)
一、倉庫不能有失效，沒用的物料和物品，應及時與相關部門溝通，即時清理掉。（例加工、退貨、轉賣、封存等）並做好狀態標識。（4分）
二、把長期不用但具有可用性價值的物料，按指定區域定點防護存放，並標識好物品屬性，存放日期，最長使用期限，必要時申請品管或工程技術人員進行實物判定確認，清盤時應再次做好防護處理。（4分）
三、物料、物品、成品要按指定區域分類規劃，放置時要做到安全、整齊、美觀並成水平直角擺放，並要有標識和品質狀態。（4分）
四、物料、物品、成品、加工件要做到帳、物、卡三物一致。（5分）
五、載具、地台板要按指定區域存放，木地台板與鐵地台板要分開疊放，並擺成水平直角放置，空置的地台板按指定區域安全存放，需維修的地台板要急時報修，不能再次使用，並要放置到指定維修區域，成水平直角整齊放置。（8分）
六、區域通道和消防通道要保持暢通無阻，不臟亂，區域識別油漆線則根據實際損毀情況，（應在油漆脫落辨別不清時）進行重復劃線以便區域識別，通道用綠色，物品放置區用黃色，不良品區用紅色油漆。（8分）
七、部門設備要自行清潔、保養，對共用設備、載具由部門負責人安排清潔、保養，需維修時應填寫維修標識卡，並填寫好時間、報修人、部門等內容。持卡一定要經部門負責人簽名並按指定維修區域整齊成水平直角放置，原報修人應在二日內將維修好的設備收回部門使用，屬公司自製的載具，焊接脫落部分由部門或小組負責人自行商議，請求焊接部門幫助重新焊接修復。（5分）
八、物料架和物料要擺放整齊，各區域負責人必須負責好區域內的物品，防護清潔整理工作，並且要保護好狀態標識。（4分）
九、地面、牆面、樓梯、辦公桌椅、電器設備等要保持暢通無阻，任何情況下都不準堵塞電閘同消防栓。（5分）
十、倉庫通風要好保持乾燥清爽的環境，燈具、安全網、電梯、風扇、窗戶等設備以及衛生死角，各區域負責人要隨時清掃，清潔保養防護，禁帶火種入庫，出現故障要即時報修。（8分）
十一、不準在倉庫打瞌睡、吃零食、看小說、竄崗、聚集聊天、追逐嘻戲打架、罵人、著裝要整潔，待人禮貌，使用文明用語，掌握電話禮儀。（2分）
十二、工作要主動、熱情，有強烈的時間觀念。（2分）
十三、倉庫區域物品要做好各種安全防護措施，防護雨布不用時要折疊保管，定點存放，對非人為破壞的雨布及其它防護用品確實不能修復的應做報廢處理，在報廢前由企管部對實物進行檢查核實。（6分）
十四、物品卸載時要輕拿輕放，對超重物品或帶有毒性的物品不準單人運載，裝卸完物品後要即時清掃現場，將落於地面的物品和垃圾急時清理完，各類搬運載具在空置時要成水平直角擺放在指定區域。（6分）
五、不準隨意踩座、物品同運輸載具，對搬運人員設置指定休息區域，同時規劃好個人物品、飲具，統一存放一處，環境要保持整潔、美觀，人離時休息區要恢復原狀。（5分）
十六、物品卸載運輸過程中，運載操作人員要控制好安全行駛速度，對物品作相應防護處理，行駛時要顧及周圍工作人員的安全，嚴禁超速行駛或酒後駕駛。（2分）
十七、倉庫主管或班（組）長每月要在上、中、下旬三個時間段內自行安排下屬人員學習5S知識，並將學習記錄交由企管部5S小組負責人，5S工作組根據學習內容與學員到簽情況進行評分。（2分）
十八、辦公區域內失效、過失的文件資料，相關記錄等要急時清理掉，能回收再利用的紙張應統一集中交公司噴漆部。（3分）
十九、辦公室有效文件、資料、相關記錄和其它物品，要分類規劃，作定點防護存放，在使用過程中，文件資料記錄要做好保養措施，（例包裝、捆紮等）盡量避免骯臟破爛，以便於查找、保存。（4分）
二十、辦公區、地面、牆面、桌椅要擺放整齊，清潔干凈，抽屜內要整潔不雜亂，人行通道要保持暢通無阻，電器設備要做好安全防護措施，不準在辦公室內抽煙。（4分
二十一、倉庫工作人員應盡力避免在工作時與交接人員發生爭吵，不能自行處理的事情，應立即請求部門負責人協助處理解決，要使用文明用語，熟悉使用電話禮儀。（4分）
本規定 年 月 日起實施，以前類似規定作廢

8. 我想要一份關於采購物資、外協加工產品合格率核算及考核方面的資料

采購物資及外協加工產品合格率核算辦法及考核制度
目的：為規范采購和外協作業流程，提高采購和外協加工產品合格率，明確各相關部門的工作職責，特製定本管理辦法。
適用范圍：本管理辦法適用於外協、原材料、一般采購件的相關采購流程。
外協加工產品合格率的核算
3.1外協加工件合格率的核算
3.1.1 外協件合格率S
3.1.2 計算方法
S=N/M*100%
N：外協加工件合格數
M：外協件總數
N`：不合格外協件數
N`=M-N=N1+N2+N3+……
N1：設計不合理或失誤造成外協產品的不合格數
N2：檢驗合格但在使用過程中出現不合格數和錯檢產生不合格數
N3：因技術交流或技術協議不當造成產品不合格數
N4：在非合格供方外協未進行非合格供方流程評審造成產品不合格數
N5：因業務人員與供應商關於技術信息傳遞不及時造成產品不合格數
N6：供應商製造加工錯誤造成產品不合格數
N7：質量部門統計數據不完整導致不合格率升高
原材料、一般采購件合格率的核算
4.1原材料、一般采購件合格率的核算
4.1.1 計算方法
S=N/M*100%
N：讓步接收批次
M：采購總批次
N1：設計部提供的型號錯誤造成產品不合格數
N2：裝配過程錯誤造成產品不合格數
N3：因技術交流或技術協議不當造成產品不合格數
N4：在非合格供方外協未進行非合格供方流程評審造成產品不合格數
N5：因業務人員與供應商關於技術信息傳遞不及時或失誤造成產品不合格數
N6：供應商提供產品錯誤造成產品不合格數
N7：質量部門統計數據不完整導致不合格率升高

4.1.2考核依據（質量部門按月統計）見附表

4.2考核制度
外協合格率考核制度
4.2.1 為提高外協產品交付合格率,保證生產,外協產品合格率應控制在90%以上(含90%)。
4.2.2 外協產品合格率低於90%,應對不合格情況作出分析,考核到相關部門。
4.2.3 因設計錯誤造成產品不合格, 因技術交流或技術協議不當造成產品不合格數,統計出不合格數,考核到生產單位技術部,不合格品每增加一次,扣除相關設計部門負責人當月業績考核分1分。
4.2.4檢驗合格但在使用過程中出現不合格數或錯檢,統計出不合格數,考核到檢驗部門, 不合格品每發生一次,扣除質量部門當月業績考核分1分。
4.2.5在非合格供方外協未進行非合格供方流程評審造成產品不合格數，因業務人員與供應商關於技術信息傳遞不及時造成產品不合格數,考核到采購物流中心, 不合格品每發生一次,扣除相關采購員當月業績考核分1分。
4.2.6因供應商原因造成不合率不能達標，經3個月驗證，合格率如無明顯改進或提高，則視情給予暫停合作或取消其供方資格（獨家供應商不計入在內）。
4.2.6質量部門統計數據不完整或統計數據失真造成不合格率升高，不合格率每上升一個點，扣除質量部門當月業績考核分2分。
4.2.7在合格供方進行外協，產品合格率低於90%，合格率每下降一個百分點，扣除質量部門當月業績考核分1分
原材料、一般采購件合格率考核制度。
4.3.1為提高通用物資交付合格率,保證生產,通用物資合格率應控制在95%以上(含95%)。
4.3.2通用物資合格率低於95%,應對不合格情況作出分析,考核到相關責任部門。
4.3.3設計部提供的型號錯誤造成產品不合格數, 因技術交流或技術協議不當造成產品不合格數，統計出不合格數,考核到生產單位技術部,不合格品每發生一次,扣除相關設計負責人當月業績考核分1分。
4.3.4 因裝配錯誤造成產品不合格,統計出不合格率,考核到生產單位製造部, 不合格品每發生一次,扣除相關製造部門當月業績考核分1分。
4.3.5檢驗合格但在使用過程中出現不合格數或錯檢,統計出不合格數,考核到檢驗部門, 不合格品每發生一次,扣除相關質量部門當月業績考核分1分。
4.3.6在非合格供方外協未進行非合格供方流程評審造成產品不合格數，因業務人員與供應商關於技術信息傳遞不及時或失誤造成產品不合格數,考核到采購物流中心, 不合格品每發生一次,扣除采購負責人當月業績考核分1分。
4.3.7因供應商原因造成不合率不能達標，經3個月驗證，合格率如無明顯改進或提高，則視情給予暫停合作或取消其供方資格。
4.3.8質量部門統計數據不完整或統計數據失真造成不合格率升高，不合格率每上升一個點，扣除質量部門當月業績考核分2分。
4.2.9在合格供方進行采購，產品合格率低於95%，合格率每下降一個百分點，扣除質量部門當月業績考核分1分

5.考核辦法流程
5.1. 不合格率分析統計表由各單位質量部門負責按月進行統計，對統計結果的真實性負責。
5.2 采購物流中心負責對統計結果進行核對，如發現統計情況與事實不符可與質量部門進行協商，並對統計結果進行更改，將更改過程保留報人力資源部。
5.3統計結果由采購物流中心統一報於公司人力資源部和質量部門，人力資源部負責對產生不合格品的相關責任部門，依據不合格率分析統計表和考核制度進行當月績效考核。質量部門負責按供方管理程序對供應商進行考核評定。