打折商品发票怎么写

A. 发票上开折扣 商品名称必须写折扣吗

在发票的第一横栏填写未折扣的金额，在其下面的第二横栏填写折扣金额的负数。折扣金额必须填在同一张发票上。

B. 开具增值税专用发票有折扣怎么写

你按正常来的发票开自具好了以后，点出上方的折扣功能键，系统在发票的最后一行会自动在品名栏里跳出折扣字样，你点击后系统会跳出一个输入框，你按要求输入折扣行数和金额，系统会自动计算出折扣率的，按确定后就再返回开票页面，如果确定无误后，点击打印即可

C. 纳税人采取折扣方式销售货物的，在发票上应如何正确注明

《关于折扣复额递减增值税应制税销售额问题的通知》国税函[2010]56号的规定：纳税人采取折扣方式销售货物，销售额和折扣额在同一张发票上分别注明是指销售额和折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税。未在同一张发票“金额”栏注明折扣额，而仅在发票的“备注”栏注明折扣额的，折扣额不得从销售额中减除。

D. 一张发票上折扣额是负数表示不知实际是怎么填写发票的。

折扣额为负数就是要抵减折扣前的金额，这样原价减折扣额为打折后的版金额。

开具带折扣的发票
权

选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。

个人观点，仅供参考。

E. 销售折扣，折让如何开票的区别

1、现金来折扣：收入确认自时不考虑现金折扣，按合同价款全额计量收入；当现金折扣以后实际发生时，直接计入“财务费用”；
2、销售折让：分为三种情况
情况一：销售折让发生在销售收入确认之前，按照商业折扣处理方法核算；
情况二：销售折让发生在销售收入已经确认之后，应直接冲减折让当期销售商品收入；
情况三：销售折让发生在销售收入已经确认之后，且属于资产负债表日后事项的，应当按照有关资产负债表日后事项的相关规定进行会计处理。

F. 打折商品不开发票合法吗

我国《消费者权益保护法》第22条的规定：“经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规专定或者商业惯属例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据；消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。”由此可见，经营者为消费者出具发票是其法定义务。对于商家来说，不管消费者是按正价销售进行购买，还是消费打折处理的商品，只要有消费行为发生，出售方都应依法开具发票，不得以任何理由拒开，否则消费者可以向税务部门举报。

G. 商品销售中存在销售折扣,发票如何开

销售总额应减去销售折扣后的金额来开具增值税专用发票，现金折扣不能减去，应在发生时计入财务费用。

H. 如何正确开具商业折扣发票

税人提供应税服务，将价款和折扣额在同一张发票上分别注明的，以折扣后的价款回为销售额，未答在同一张发票上分别注明的，以价款为销售额，不得扣减折扣额。

营业税方面，营业税暂行条例实施细则规定，纳税人发生应税行为，如果将价款与折扣额在同一张发票上注明的，以折扣后的价款为营业额，如果将折扣额另开发票的，不论其在财务上如何处理，均不得从营业额中扣除。

(8)打折商品发票怎么写扩展阅读：

注意事项：

《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)规定，企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的，不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。

据此企业可以将实际收到的销售金额，按销售货物和赠送货物品名、数量以及按各项商品公允价值的比例分摊确认的价格和金额在同一张发票上注明，最终实现折扣销售的目的。

I. 怎样在增值税发票上注明折扣

开票时有一行写上"折扣",然后把金额和税额打成负数就行了.

J. 销售折扣如何开发票

销售有折扣，可在开具增值税专用发票时体现出来，也可在销货清单回中体现出来。
在发票中体答现：在发票填开界面，选择要折扣的商品，点击工具条中的‘折扣’按钮，然后在折扣行中填入折扣的率或金额，经确认后即成。
在销货清单中体现：即在销货清单填写界面操作，方法同上。