采购物品发票放于什么凭证后面
A. 材料采购时拿到的增值税专用发票抵扣联和发票联，哪个要放在记帐凭证后面作为单据
当然是拿增值税专用票据的发票联，放在记帐凭证后面作为原始凭证啦！
B. 采购合同需要附于凭证后面吗
合同不用附到凭证后面的。
销售企业工作，每月结帐时就销售单、版提货单做权成凭证即可，合同另存。
采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。
C. 开增值税发票材料清单是附在凭证后面吗
1.是的，单位来采购物资在做验收后报销源时需要将增值税发票清单附在发票的后面；
2.单位采购物资较多时，增值税专用发票上只可开具8项品名，超过8条记录的就需要用销货清单，具体开具方法：进入防伪税控的发票开具，点击专用发票填开，进入发票开具界面，设置购货方单位、税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价还是不含税价，点击上方的“税”标记进行切换，再点击发票上方的清单，然后按品名规格，数量、单位、金额（税额由系统自动计算）逐条输入，全部输入完毕后，返回到开票界面，打印即可。
D. 关于采购发票的问题
实际验收入库但未来发票 可以做暂估
入库时借：原材料
贷：应付账款-暂估材专料-某家企属业
领耗时：借生产成本或其他相关科目
贷：原材料
2.收发票如果已验收 借原材料
应交税费-增-进
贷：应付账款-或其他相关科目
3.抵扣当月如上分录即可。
E. 会计凭证出库单入库单需要附在什么凭证后面
是这样的，入库单代表材料或者生产完工的产品入库了，应该分别负在采购记账凭证和结转完工产品入库的记账凭证后面。出库单，应该附在领用材料或者销售的记账凭证后面，分别代表领用材料或者销售发货。至于结转销售成本，那个后面一半是不符出库单的，因为已经附在你销售发货的记账凭证后面了，这个后面一般可以自己月末的时候制作一本企业的当月销售明细表作为附件。
会计凭证是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明，是登记账簿的依据。每个企业都必须按一定的程序填制和审核会计凭证，根据审核无误的会计凭证进行账簿登记，如实反映企业的经济业务。《会计法》对会计凭证的种类、取得、审核、更正等内容进行了规定。
会计凭证是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。记录经济业务的合法性与合理性，保证了会计记录的真实性，加强了经济责任制。
按编制程序和用途分类，会计凭证按其编制程序和用途的不同，分为原始凭证和记账凭证，前者又称单据，是在经济业务最初发生之时即行填制的原始书面证明，如销货发票、款项收据等。后者又称记账凭单，是以审核无误的原始凭证为依据，按照经济业务的事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登入账簿的直接依据，常用的记账凭证有收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
F. 会计凭证出库单入库单，需要附在什么凭证后面
需要附采购记账凭证，结转完工产品入库的记账凭证和领用材料或者销售的记账凭证。
入库单代表材料或者生产完工的产品入库，出库单，应该附在领用材料或者销售的记账凭证后面，分别代表领用材料或者销售发货。
至于结转销售成本，那个后面一半是不符出库单的，因为已经附在你销售发货的记账凭证后面了，这个后面一般可以自己月末的时候制作一本企业的当月销售明细表作为附件。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根，用不同颜色区分。上面填有货品名、单价、交易额以及买卖方、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
(6)采购物品发票放于什么凭证后面扩展阅读：
会计凭证的传递，是指会计凭证从编制时起到归档时止，在单位内部各有关部门及人员之间的传递程序和传递时间。为了能够利用会计凭证，及时反映各项经济业务，提供会计信息，发挥会计监督的作用，必须正确、及时地进行会计凭证的传递，不得积压。
正确组织会计凭证的传递，对于及时处理和登记经济业务，明确经济责任，实行会计监督，具有重要作用。
从一定意义上说，会计凭证的传递起着在单位内部经营管理各环节之间协调和组织的作用。会计凭证传递程序是企业管理规章制度重要的组成部分，传递程序的科学与否，说明该企业管理的科学程序。
有利于完善经济责任制度经济业务的发生或完成及记录，是由若干责任人共同负责，分工完成的。会计凭证作为记录经济业务、明确经济责任的书面证明，体现了经济责任制度的执行情况。
单位会计制度可以通过会计凭证传递程序和传递时间的规定，进一步完善经济责任制度，使各项业务的处理顺利进行。
G. 我想知道会计凭证出库单入库单需要附在什么凭证后面
是这样的，入库单代表材料或者生产完工的产品入库了，应该分别负在采购记账凭证和结转完工产品入库的记账凭证后面
出库单，应该附在领用材料或者销售的记账凭证后面，分别代表领用材料或者销售发货
至于结转销售成本，那个后面一半是不符出库单的，因为已经附在你销售发货的记账凭证后面了，这个后面一般可以自己月末的时候制作一本企业的当月销售明细表作为附件
H. 销售商品发票和银行回单是不是都要附在凭证后面
都要附在凭证后面
如果销货与收款做一张凭证的，放在一起
如果分开做的，销售发票放在销售记账凭证后面，银行回单放在收款记账凭证后面
I. 采购发票生成的凭证分录分别是哪些会计科目
采购发票生成的凭证分录：
借：原材料/库存商品/固定资产/无形资产
应交税费-增值税-进项
贷：库存现金/银行存款/应付账款/预付账款
采购商品时，需要取得采购发票，有了采购发票做记账凭证从而登入库存商品及应付账款的账簿。也就是会计凭证是登录账簿的依据。
(9)采购物品发票放于什么凭证后面扩展阅读：
应交增值税
1、企业采购物资等，按可抵扣的增值税额，借记本科目（应交增值税——进项税额），按应计入采购成本的金额，借记“材料采购”，“在途物资”或“原材料”，库存商品”等科目，按应付或实际支付的金额，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。
购入物资发生的退货，做相反的会计分录。
由运输单位造成的采购物资短缺，运输单位予以全额赔偿的，应借记“银行存款”等科目，贷方按这部分物资的价款由“待处理财产损益”转出，按这部分物资的增值税由“应交税费---应缴增值税（进项税额转出）”予以转出。
2、销售物资或提供应税劳务，按营业收入和应收取的增值税额， 借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记本科目（应交增值税——销项税额），按实现的营业收入，贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”科目。
发生的销售退回，做相反的会计分录。
3、实行“免、抵、退”的企业，按应收的出口退税额，借记“其他应收款”科目，贷记本科目（应交增值税——出口退税）。
J. 企业从外部购买存货时取得发票,购货发票属于什么凭证
从外部购买存货时取得的发票，此购货发票属于原始凭证，发票上盖有销售方的发票专用章，销售方及购买方的名称，税号等有关开票信息及购买的商品名称和发票的金额