如何合理化的采购物资

⑴ 在采购过程中,是不是采购的货越多越好如何实现采购的合理化

采购的货并非越多越好。
采购合理化一定要遵守5R原则：合适的数量，地点，时间，成本，品质

⑵ 宜家如何做到采购合理化

符合5R原则，适时适地适质适量适价。

⑶ 采购合理化建议

1、诸如按一定的管理体系，公司规章制度做等等，大道理就不说了吧。
2、真想降低采购成本就要了解你所采购的物品的性能，大致的生产过程及成本构成，再结合当时的市场价格。自己先估算一下大概价格。然后多和厂家接触了解更多的信息。
3、降低采购成本不能单纯只考虑把采购价格降下来，要看到你所采购的物品或服务附带的或隐含的后续利益。只有综合考虑，才能为自己单位真正的节约成本。
4、关于回扣的问题，现今社会，搞采购的不可能完全回避回扣的问题，作为一名合格的采购人员，应该会利用回扣做文章的。具体怎么做，只能靠个人体会，无章法可循。

范文
合理控制采购成本是任何一家公司老板想做好的、一项必须做又很难做好的工作。生产部件因其标准化，很多公司采购做得很好，不再累述。只就工程服务这类缺少标准、争议最多采购项目，谈谈博主从业来见到的、认为好的采购控制模式，以及进一步理想化的采购模式。
我从未从事过采购相关工作，只是从多年与采购、供应商打交道的工程人员角度进行分析，不足之处欢迎大家共同探讨。
本期先谈谈设备配件类辅料的采购，亦可延伸到同类型物料的采购如办公用品、劳保用品。
该公司是个有一千多人的日用化工用品生产公司，只有一名归属于人力资源部的辅料采购员，负责除生产原材料以外的采购事务，即包含了我们所谈的辅料类采购事务。有人要说一个人怎么可能做得下来，没有人监管，怎样防止采购常有的问题，这是个很好的问题，看看他们是怎样做的：
1、 首先由他负责采购的物料必需有物料编码，没有编码则必需按流程申请。物料编号管理另行讨论。
2、 实行的是月计划采购模式，即各部门的采购计划在每月24日提交; 25日进行汇总统计和分类，再与辅料仓和各部门核实的最终采购量;26上报相关经理批准后将订单下给供应商。供应商每月1号开始送货到仓库，送货前为备货期。经各部门请购人员确定质量和外观等后，仓库办理收货处理后，将物料入库分类上架。各部门再按需开单领用。有个细节，每家供应商送货时间有规定，尽量不让供应商碰头。
3、 计划外的采购申请，各部门每月只能有五次，且有总金额限制。超过则扣部门经理的考核分(考核工资占工资的70%)，部门经理则将相关考核内容细分到下属。临时采购依旧优先按系统指定的供应商下单。
4、 部门间需配合的工作要提前提计划交给相关制作部门，物料由制做部门计划申购。如超计划外提出的任务所导致的物料临时采购计划，考核算在相关责任部门(即提出需求的部门)。
5、 采购物料汇总统计和分类说明：因各类物料经评估后在一定时期内只指定由一家供应商供货。则分类不是按申购部门分类，而是按物料编码分类，再根据系统确定的供应商分项统计。各供应商供货物品种类评估方法另行讨论。
6、 相关没有指定供应商供货的物品在确认后，由采购员实施现金采购，超市有供货的必需在超市里采购，然后才能在其他门面采购。采购时必须有第二方人员在场，如司机或申购人。购物要开发票。超市购物要附清单小票。
7、 因该公司工程部设有工程师、焊工、电工、机械工等岗位，一般工程都是自己做的，只需要采购相关原材料。工程类采购主要是原材料，则其他难定标准和价格的工程服务类事务极少。一般由采购、财务、工程部三个部门(个别时候还有使用部门)共同评估定价定供应商。
8、 采购员在以上采购活动中，负责寻找合适公司要求的供应商;负责物料采购的统计、分类、下单、到货入库跟进;负责临时的现金采购。其他采购形式的采购，如网上采购。
9、 采购批准：部门经理等各级控制采购的经理都在系统里有设置好的审批金额限额，每一级可批准额度内采购。如超额则必需更上级的管理层批准。
10、 供应商评审：财务负责组织对供应商的评审，评审每季度进行一次。评审合格的供应商按流程划定供应物料的范畴并输入系统。物料部门将物料的质量、价格等异常情况时实的在系统提交。

⑷ 如何做到采购合理化

采购合理化是个大课题，您的问题提的太大了不易作答。实际上合理化的意思应当是适时、适量、准确的实施采购，尽量提高采购经费使用效益。

⑸ 如何有效监督采购，实现合理控制采购价格成本

1、确定采购渠道减少中间流通环节

实行采购前的供方评定制度，确定采购渠道，减少中间流通环节。供方评价是实施采购成本控制的准备阶段，企业应广泛收集市场信息，掌握主要物资信息变化，除有特殊要求的原材料采购外，对主要原材料的采购应当选择两个以上供货单位，从质量、价格、信誉等方面加以比较，并审查其资格，最后确定最优供货渠道，减少流通环节，降低采购成本。

2、控制质量降低采购损失成本

产品质量是企业的生命，质量的好坏直接关系到企业市场占有率，而原材料质量是决定企业产品质量的重要因素，因此原材料采购首先要保证好的质量。一般情况下质量好价格高，质量差价格低，如何做到质优价廉，只有做到货比三家，建立采购成本优化模型：对于直接影响产品质量的主要原材料，实行质量检验和验证，严把质量关；对于主要的材料物资，建立质量与成本跟踪系统，适时调整供货方，在比质比价的基础上，寻求最优采购成本；对于日常耗用量比较大且对产品成本影响不大的材料物资则侧重于其价格的比较。以低价采购。

原材料库存的控制

原材料库存的控制与物料采购密不可分，它作为企业生产经营中必须适时调整的一个动态变量，受诸多因素的影响。库存物料的价值会随着市场价格的涨跌而增减，预测价格走势。掌握价格变化的规律，适时调整库存，显然能获得生产加工效益之外的收益。但是，要保证生产的正常进行，必须在预测价格下跌时，也要保证一个最低库存；在预测价格上涨时，也会有一个最高库存，并且要考虑它受制于库存容量的大小，资金调节用量的限制，涨价幅度与资金利息率的比较，以及在投入生产消耗完之前价格是否回落等因素。

⑹ 如何合理购买物资

采购物资分类管理办法
一、 目的
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本办法。
二、适用范围
本制度适用于施工现场原材料管理及采购
三、内容
(一)、材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
(二)、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。
（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。
（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。
（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。
（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。
(三)、材料归还与退库制度
（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。
（2）、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
（四）、材料使用限额领料制度
(1)、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
(2)、没有限额领料单,材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。
(3)、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
(4)、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。
(5)、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。
(6)、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。
（五）材料保管与盘点
（1）储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。
（2）对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。
（3）做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“四对口”即帐、卡、物、资金对口。

⑺ 采购合理化方式

采购建议：
1 明确对拟采购产品的期望及品质。
2 编制好明确的技术及售后服务要求。
3 编制好采购合同，明确与厂商的义务、责任、技术、质量要求、延期及质量缺陷罚款等详细条款。
4 至少货比3家，已上述2、3要求让厂商报价。
5 维持优质供应商的良好合作关系。

⑻ 假设你是一个采购部的经理,怎样做到合理化

作为一个采购部的经理肯定要做到洁身自好不能够吃回扣也不能够贪小便宜这样的话才能合理的采购

⑼ 采购合理化的具体措施是什么 物流合理化的具体措施是什么

这问题太大了！简单物流合理化：满足需求的前提下 物流顺畅 成本最优！不过这是个理想状态

⑽ 如何能合理准确的控制好采购节点以更好的完成采购工作索相关资料及例子

你要采购什么物品 一般说 多的话直接厂家里拿货