采购物资使用情况要如何考核

1. 如何实现集团整合采购管理

一、 建立科学、公平、公开的采购模式

建立“二二三制的采购模式”，即设立两个委员会：价格审定委员会，采购招标委员会；两个管理文件：采购价格管理条例，物资定点采购管理办法；三项基本制度：集团和子公司两级质量检查制度，供应商动态管理、考核制度，价格通报制度。彻底改变了原有的采购模式，提高了工作效率，保证了供货质量，使供应商的竞争公平、公开、透明。

1、 价格审定委员会：一般由总经理、采购副总、财务审计部长、价格信息部部长、招标办主任共同组成，根据公司实际情况不同可以具体确定参加人选。每月对贸易公司集中招标采购价格、分公司（项目部）零星采购购、定点采购物资价格进行审定，对由于市场变化材料价格调价物资进行审定。

2、 采购招标委员会：一般由总经理、采购副总、财务审计部长、价格信息部部长、招标办主任、办事处采购等人员共同组成。采购招标管理委员会的主要职责：对集团大宗材料进行招标，对各分公司（项目部）自主招标项目进行管控，对分公司（项目部）零用物资定点定价采购进行管控。

3、 两个管理文件、三项基本制度在后面进行详细介绍。

二、 建立高质、高效的采购流程

高质、高效的采购流程是降低采购费用提高采购效率的保障，采购流程的设计应该满足：管控结合、简洁高效。

根据集团采购管理的特点设计三种采购流程。

1、 办事处零用物资定点定价采购和办事处地材（沙石料、水泥等地材）采购流程

a、 办事处采购计划管理员进行零用物资分类

b、 办事处客户管理员进行零用物资、地材符合性供应商寻找

c、 办事处采购负责人进行符合性供应商调查、资格审核并上报贸易公司

d、 贸易公司客户关系部、招标办进行供应商资格审查

e、 办事处进行招投标材料准备

f、 办事处组织招投标（贸易公司采购副总指定招标办、客户关系部等部门参与）

g、 确定中标单位、签订定点定价合同

h、 供应商按照计划送货

2、 特殊物资、非定点定价物资采购流程

a、 了解物资性能、了解使用部门需求时间、需求批量

b、 符合性供应商寻找

c、 询价、比价

d、 确定合格供应商、填写“货比三家价格表”，根据采购物资资金额度大小逐级呈报主管领导审批

e、 签订一次性物资/批量物资采购合同

f、 供应商按照计划送货

3、 大宗物资集中招标采购流程

a、 各分公司（项目部）将大宗材料采购物资汇总

b、 贸易公司计划调度部进行信息汇总、分类

c、 贸易公司客户关系部、分公司（项目部）共同寻找符合性供应商

d、 由招标管理委员会指定人员惊醒符合性供应商调查、资格审核，

e、 招标办、客户关系部、价格信息部进行招投标材料准备、制作标书、通知参加供应商

f、 招标管理委员会和贸易公司高层领导参加招投标

g、 确定中标单位、签订统购分供合同

h、 供应商按照计划送货

为保证各种采购流程科学性、统一性、可追溯性应对各种采购表格进行统一格式，规范填写、完整保存。一个闭环的采购流程档案包括：采购物资分类表、供应商调查表、供应商资质、询价单、货比三家价格表、评标记录、投标书、中标通知书、采购计划单、入库检验单。以上资料根据流程不同保存不同的档案资料。

三、 价格管理条例

价格控制是采购关节中最为重要的环节，也是采购成本控制的薄弱环节，价格管理的目的就是使采购性价比最优，使采购价格公开、透明，使采购价格接受集团所有部门的监督。

（一）价格管理部门：价格信息部

（二）价格监督部门：财务审计部、分公司（项目部）经理

（三）价格管控：

1、 办事处零用物资定点定价和办事处地材（沙石料、水泥等地材）价格管控

a、 各办事处采购负责人每月应将各自的定点定价和地材采购价格上报贸易公司价格信息部；

b、 各办事处采购负责人应每月对定点定价物资和地材价格进行市场询价，新供应商搜集，并将市场调查价格、新供应商拓展情况上报贸易公司价格信息部、客户关系部；

c、 各办事处财务人员将严格按照贸易公司审定后的定点定价和地材价格办理各类物资入库、发票接受；

d、 贸易公司价格信息部对各办事处定点定价物资采购价格进行评比，对价格差异大的采购物资提请采购副总审批责令办事处采购负责人进行重新招标或比价，并进行相应处罚；

e、 采购价格受地域影响的贸易公司价格信息部将各分公司定点定价供应商信息相会交流、共享；

f、 贸易公司价格信息部将对价格差异进行市场调查、核实、考核

2、 特殊物资、非定点定价物资价格管控

a、 贸易公司招标办不定期对询价单、货比三家价格表的真实性进行抽查、核实，作为对各办事处月度采购考核评比的一项内容；

b、 财务审计部不定期对采购流程、签字审批手续、资料完整性进行审核；

c、 贸易公司价格信息部将对采购价格进行市场调查，对各办事处进行评比，并每月以内参形式下发到各办事处。

3、 大宗物资集中采购价格管控

a、 大宗物资采购都实行招标采购，招标价格有贸易公司高管层和招标委员会根据性价比及合作的各种优势资源集体决策。价格管控的重点是市场价格的变化，各办事处价格信息员每月要将各种主要材料的当地市场价格进行分析上报贸易公司价格信息部，贸易公司价格信息部每月要对各种主材价格进行分析，上报贸易公司价格审定委员会；

b、 贸易公司客户关系部每月要对各种主材新供应商进行拓展，实行季度或半年度招标。

（四）价格调整提前申报：各办事处各种采购物资价格发生变动必须提前申报价格信息部、招标办、财务审计部，价格信息部进行价格审核后，上报价格审定委员会批准后执行。

（五）设备租赁、维修价格由集团统一招标，确定价格和客户。

（六）价格监督：实行两级价格监督机制，贸易公司财务审计部、价格信息部对所由采购价格进行监督，分公司（项目部）经理对本公司（项目部）材料采购价格进行监督。

（七）价格通报制度：贸易公司价格信息部随时将各种招标采购、比价采购价格向各分公司（项目部）经理、采购负责人通报，接受各分公司（项目部）经理的监督。

四、 质量控制

1、 选择合格的供应商是供货质量保证的前提，贸易公司客户关系部应结合以往供货历史经验，在质量、信誉好的供货商中进行性价比的选择可以确保产品质量。

2、 制定明确的质量检验标准，加强产品入库前、使用中、质检站的质量验收，要求供货商提供产品出厂材质证明、质检单。

3、 建立多级质量检验制度，使材料采购、质量检验、材料使用三权分立，相互制约。

4、 对发包工程、关键主要原材料要求供应商提供资金担保或银行信誉担保。

5、 采购人员对使用种产品质量进行跟踪，列入供应商考核的重要指标，办事处采购负责人每月对供应商供货质量进行考核。

6、 对中标单位进行实地考察，对发包单位进行资质审核。

7、 建立质量投诉监督奖惩机制，实行全员监督，举报有奖，严格控制不合格产品入库、使用。

8、 产品质量实行采购产品、质量验收终身负责制。

五、 供应商动态管理办法

为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。本办法适用于向公司长期供应主要材料及提供服务的设备租赁公司。

（一）管理原则和体制

贸易公司客户关系部主管供应商管理，招标办、价格信息部、财务审计部等部门予以协助。 对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

（二）供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平：包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2、交货能力：包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的应变能力。

3、价格水平：包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4、技术能力：包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品5、设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

6、售后服务：包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

7、人力资源：包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

8、现有合作状况：包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评价供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1、 计划调度部对物料进行分类，客户关系部提供候选供应商名单；招标委员会进行审核；

2、 核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

3、 每半年对供应商予以重新评估，不合格的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

4、 公司可结合供应商考核划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

5、 对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇。

（三）供应商考核

1、 质量考评指标。质量是衡量供应商的最基本的指标。供应商质量指标主要包括来料批次合格率、来料抽捡缺陷率、来料在线报废率、来料免捡率等。由贸易公司质检部和各分子公司在货物验收中考核；

2、 供应考评指标。供应商的供应指标是同供应商的交货表现以及供应商企划管理水平相关的考核因素。主要包括：准时交货率、交货周期、订单变化接受率等。由各分子公司负责考核；

3、 经济考评指标。经济指标主要考虑的是采购价格与成本。主要包括：价格水平、报价行为、降低成本的态度与行动、分享降价成果、付款方式等。有价格信息部和财务部、审计部负责考核；

4、 服务考评指标。主要考核供应商在支持、合作与服务方面的表现。主要包括：投诉灵敏度、沟通、合作态度、共同改进、售后服务、参与开发及其他支持。由各分子公司和客户关系部负责考核；

贸易公司根据上述考评的结果根据合同的约定要对供应商采取不同的处理策略。

（四）管理措施

公司对重要材料供应商要经常进行质量检查、材料送检。 公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。公司制定各采购物资的验收标准、与供应商的验收交接规程。

六、 加强办事处采购人员绩效考核

1、目的 ：

为保障集团经营管理目标的顺利实现，加强目标过程管理，增强团队协作意识，充分调动员工的工作积极性，达到集团与个人双赢的目的。

2、考核原则：

a、考核与预算、岗位职责、整体经营思路相统一；

b、轻工资、重提成；

c、侧重开源、注重节流；

3、采购人员考核项目及权重：

考核项目1 考核项目2 考核项目3

项目 权重 项目 权重 项目 权重

库存

占用 30% 本部费用 30% 付款周

转率 40%

考核公式：

当月预算平均库存 当月预算费用额 当月预算付周转率

薪酬预算标准×（――――――×30% + ―――――×30% + ――――――×40%）

当月实际平均库存 当月实际费用额 当月实际付款周转率率

预算时要求平均最低付款期为60天。

4、工资的考核原则：

考核项目 浮动比例

1、本办事处库存占用、费用和付款周转率 月度考核当月库存占用、费用（分固定和变动费用）和付款周转率。对工资50%考核，考核后所得80%当月发放。正向指标增加或负向指标减少时。正向指标单项指标超过（或负向指标下降）20%的，超出部分按50%折算超额率，超出50%按30%折算。

说明：如果月度超额完成业绩，超额部分可暂不提取，将业绩划入下月业绩，以备弥补下月可能未完成的指标。如业绩未完成，不可以用后期超额业绩来弥补。

5、采购部门费用的构成：

A.费用＝固定费用＋变动的采购成本＋考核工资＋奖金

B.变动采购成本（与采购量挂钩）包括：招待费、车辆费、运输费、微机耗材、纸张、合同纸、差旅费、交通费等。支取时，必须提供与上述业务有关的合法票据（招待费控制使用）。预算确定变动费用系数，进行固定比例控制。

C.固定费用包括：固定资产折旧、水电费、电话费、低值易耗品摊销费、办公费等，实行预算定额控制。

6、薪酬构成

采购人员薪酬＝级别工资＋奖金

7、薪酬发放方式

月度发放：考核的固定工资全额发放，奖金发放考核的80%

季度发放：本季各月考核奖金的10%的考核额

年度发放：本年各月考核奖金的10%的考核额

离职人员当月、当季和年度考核结余部分2个月后无遗留问题发放。

8、几个特殊问题的考核

8.1.关于价格问题的考核。价格信息部要定期对零用采购价格和地材采购价格进行调查，实行严格的事后监督。在审计中发现同质的原材料价格如果高于当期市场最低价，超出部分采购部门负责人负担20％，其余80%由采购实施人员负担。经查证实属采购作弊，要对作弊人员处以高出最低价格总额20%的罚款。

8.2关于质量问题的考核。采购任何材料在采购前必须有明确的采购标准。标准要恰当不能过高，也不能过低，事前要对材料的功能进行周密的价值工程分析，取消多余的功能。对原材料的采购必须提供样品，样品应能体现材料的全部特征。样品最后由质检部门保存，作为质检的依据。如果采购的材料出现质量问题，造成的损失由财务审计部进行评估，根据评估结果对相关人员进行处罚：采购部负责人承担损失的20%，实施采供的责任人承担其余80%的损失。质量损失由分公司（项目部）向贸易公司财务审计部提报。

8.3关于交期的考核。办事处采购严格按分公司（项目部）提出的交货期进货，不得提前，更不得脱后。对拖延交期的，分公司（项目部）、贸易公司财务审计部要作出评估，对形成的损失，采购部门负责人承担20%，采购实施人承担其余的80%.交期由分公司项目部）向贸易公司审计部提报。

8.4关于库存积压问题的考核。没有按照分公司（项目部）编制的预算采购形成积压的（某种材料的库存周转率超过平均周转率的），积压占用的资金按同期银行贷款利率计算的利息，由采购部门负责人承担20%，采购实施人员承担80%.由于积压造成的贬值采购部门负责人承担损失额的20%，采购实施人员承担损失额的80%.积压由分公司（项目部）向贸易公司审计部提报。

8.5采购过程中出现的串通舞弊行为，要追究舞弊人员侵占公司财产的法律责任，不仅收回全部受贿款项，还要对受贿人处以受贿等额的罚款。拒绝收取供应商的礼品和礼金。无法推却的，一律上交公司。公司将给予上交人上交金额20%的奖励。

七、 加强采购人员技能要求和职业道德规范

（一）随着采购在企业中发挥的作用越来越大，企业采购人员的素质要求也越来越高，专业的采购人员除了具有能力、学识、道德素养，还应具备分析能力、人际管理处理能力和领导力

1、 商务技能要求

理解商务的性质、协调企业内部管理、控制变化的能力、以客户为导向

2、 技术能力

决策能力、谈判能力、分析能力、计算机应用能力

3、 人际交往能力

书面与口头沟通能力、个案处理能力、解决冲突能力、创造性的领导力

（二）规范采购人员职业道德，防止采购人员回扣、暗箱操作

1、 诚实守信、良好的道德操守是选择采购人员的第一标准；

2、 建立良好的采购制度是保证采购公开、公正实施的保证；

a、 公开、透明的采购流程

b、 可追溯、可调查的采购文档管理

c、 有监控的采购控制

d、 公开招投标

e、 价格通报制度

f、 与客户签订阳光协议（即客户与公司业务人员发生行贿行为公司有权扣留其所有欠款作为赔偿）

3、 实行采购决定权和进货权相互分离、相互监督；

4、 建立监督举报制度；

5、 提高采购人员薪资待遇

八、 加强合同管理和控制

采购合同是保障采购双方履约的法律文件，保障公司合法权益，防范合同纠纷，有效降低经营风险使采购正常实施的重要环节。

1、 统一公司采购合同文本，并对重要条款进行规定，由法律顾问进行审核；

2、 招标采购、比价采购、定点定价采购都要签订采购合同，要做到 “不签合同不采购、不签合同不付款”；

3、 签订的采购合同统一由财务部门保存正本原件，采购部门保留副本执行采购合同，财务部门按照合同约定进行付款；

4、 对采购人员进行重点条款进行培训

⑴当事人名称、住所（法人应以营业执照为准，自然人原则上以身份证为准）；⑵标的（应注意审查产权的完整性）；

⑶数量（应写明数量，并注意防范计量单位陷阱）；

⑷质量（应有明确的质量标准）；

⑸价款或者报酬（一般注明人民币，涉外合同防范币种陷阱）；

⑹履行期限、履约地点和履行方式（应尽量便利于我方）；

⑺违约责任（约定违约金标准，或按《合同法》规定办理）；

⑻法律适用（国内合同不存在法律适用问题，涉外合同争取约定适用中华人民共和国法律或者我国已批准的国际公约，涉外合同可以选择我国认可的国际贸易惯例）；

⑻解决争议方式（一般应约定由集团公司所在地人民法院管辖，涉外合同争取在中华人民共和国境内管辖）。

2. 供应商如何应对“供应商评估”，需要哪些材料

1 目的
对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对供方的选择、评价，采购信息和采购产品验证的控制。
3 简称
4 职责
4．1 生管部负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购需求和实施生产性物资的采购。
4．2 质检部参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控制。
4．3总经理负责合格供方的审批。
4 程序
4.1采购物资的分类
5.1.1采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行控制。
5.1.2根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为A、B、C三类：
重要物资（简称A类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料和配件，包括： 板材、玻璃、油漆 等。
一般物资（简称B类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料和配件，包括：胶、密封胶条、执手、两点锁、风撑、玻璃垫等。
辅助物资（简称C类）：指不构成最终产品的包装材料。
5.2供方选择原则
5.2.1通过供方的评价来选择供方，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目性和随意性。
5.2.2对已建立供货渠道的供方，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足质量条件下优先选择环境表现好的供方。
5.2.3对新增的供方除要符合以上原则外，还要满足如下条件：
a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。
b）具备相应的生产、加工、贮存条件；
c）具有良好的质量信誉和资信状况。
5.3供方的初选
5.3.1生管部收集有能力供应本公司物料的供方基本资料（营业执照、资质证书、企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等）。
5.3.2根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。
5.3.3对供方按如下方法初选：
5.3.3.1对已建立供货渠道的供方，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中初选供方。
5.3.3.2对新增的供方：
A类物资新增供方，由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。
B类物资新增供方，由生管部组织对其进行书面评估、样品评估，对无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。
C类物资新增供方，由生管部对其进行书面评估，以此初选供方。
5.3.4三类初步评估方法
5.3.4.1样品评估:
a.由生管部请供方提供样品, 交质检部进行样品检查。
b.样品检查合格时, 由生管部长主管核准。
c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送样检验, 如再判定不合格则不予合作。
5.3.4.2书面评估:
对于无法送样之供方，应进行书面评估, 生管部应详细审核相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否定为供方。
5.3.4.3实地评估:
需实地评估供方, 可依《供方评定表》之项目, 对供方的生产能力、质量管理能力和环境状况进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报生管部门经理核准。
5.4供方的评价与选择
5.4.1本公司对供方的评价和选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生管部组织质检部对初选供方进行评价。评价内容包括以下内容：
a. 公司规模；
b. 生产能力、技术水平；
c. 公司环境；
d. 销售能力或货源渠道（中介商）。
5.4.2参加评审人员根据提供的供方基本资料、三种初步评估结果的有关信息，并结合上述的评审内容，逐一对初选的供方进行评定，在《供方评定表》作好记录，评审人员签名并对其评审结果负责。
5.4.3初选的供方经评审通过，生管部将《供方评定表》呈交总经理审批，经批准的可作为合格供方。
5.4.4为公司提供服务的供方，如外协加工单位、产品运输公司等，也分别由相关部门出具评价报告，总经理批准后列为合格供方。对国家授权的计量试验室、产品试验机构，可不再做服务质量评价，直接作为合格供方（不列入合格供方名单）。
5.4.5生管部将批准的合格供方进行优先性排队，编制《合格供方名单》。该名单经生管部门经理批准后生效。
5.5合格供方档案的建立
5.5.1 本公司对列入《合格供方名单》的供方，生管部必须及时建立合格供方的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优选点积累资料。
5.5.2 合格供方档案包括：资料和质量记录，如合格供方自供的资料、供方调查表、供方评定表、采购物资质量反馈单，合格供方考核表等，并按《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6合格供方的质量跟踪与重新评定
5.6.1进货物资经检验或验证为不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处置。若整批不合格，质检部还开具《采购物资质量反馈单》转生管部通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严重不合格，应取消其合格供方资格。
5.6.2 质检部对供方的到货物资质量情况统计，传递给生管部，作为供方复评的依据之一。
5.6.3年度考核
5.6.3.1生管部每年年底对合格供方从当年的供货质量、交货期、配合度、价格等方面进行一次复评，
5.6.3.2评价采用百分制，供货质量占40%，交货期占10%，价格占35%，配合度占15%。
a.供货质量得分＝40×(合格批数÷交货批数)
b.交货期得分＝10×(准时交货批数÷交货批数)
c.价格得分：当低于市场价为35，等于市场价为30，高于市场价为20。
d.配合度得分：生管部对于生产等其它特殊情况发生时，供方是否愿意配合的程度进行统计。
5.6.3.3生管部根据5.6.3.2原则，对供货质量、交货期、配合度、价格评分，记录于《合格供方考核表》，经生管部长或生管部门主管核准后复印一份，视情况分发给供方参考。
5.6.3.4供方的评核分等与考核
A级 总分 91～100分 ； A级之供方,每次采购优先、付款优先。
B级 总分 75～90分 ； B级之供方,维持原来之采购数量。
C级 总分 65～74分 ； C级之供方,请供方提供改善后再订购试用。
D级 总分 0～64分 ； D级之供方,申请取消登录资格。
5.7 采购信息
5.7.1 采购合同或协议或采购清单等文件，应包括如下拟采购产品的信息：
a.对产品的质量要求：接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法。
b.其他要求；产品名称、规格、数量、交付、价格或其他准确标识方法。
适当时采购文件还包括：
a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b.适用的质量管理体系要求。
5.7.2采购实施
5.7.2.1生管部依据质检部编制的《采购申请单》编制《采购联系单》或采购合同，明确采购产品的品名、规格、价格、交货时间、付款方式、包装、运输等内容，由生管部主管审核后，在《合格供方名单》中选择供方进行采购。
5.8 采购产品的验证
4.8.1由质检部检验员按《产品的监视和测量控制程序》的要求对采购物资进行检验或验证，合格接收，不合格拒收或让步接收，以确保采购的产品满足规定要求。
4.8.2当本公司或顾客需在供方现场实施验证，生管部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，以使本公司或顾客实施对采购产品的验证。
4.10所有采购控制产生的记录，均由生管部会同有关部门按《记录控制程序》的要求进行管理。

3. 物资调控部经理考核指标

工作要点：
1、做好物料的收、发、存工作
2、仓库物料与帐目的清点和核查
3、对物料仓全体员工工作的考核
4、部门之间的协调
工作要求：对工作认真负责
工作责任：
1、在分管副总经理的指导下，对物料仓的管理制度进行不断完善
2、负责所有物料的收、发、存的规范管理
3、协调处理好与其它部门的联络工作
4、对物控部全体员工的工作进行监管并对仓库的安全、卫生负责
5、仓库物品与帐目情况的核查
6、做好生产常用品的仓储计划和跟进申购活动
7、各类凭证的归档工作
8、各种生产原材料购进及时的跟进工作
9、宣导并执行ISO系列和HACCP标准
10、完成上级临时交办的任务
衡量标准：
1、物料工作能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合）
2、物料堆放有序符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度不能超过产品本身的要求、卫生良好）
3、做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量、负责人）
4、仓库无积压产品和浪费（每月26日对仓储物进行盘点分析，对到保质期的产品及时上报分管副总经理处理）
5、与相关部门的联络畅通无阻（协调好关系，确保原材料的及时到货，做好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作）
6、本部人员无违反公司的规章制度
7本部门有对员工进行培训的记录
8、各类凭证存档分类清楚、齐全
9、仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好

4. 作为一个供应商，如何应对供应商评估我们需要准备的材料是什么

以下是企业“供应商管理办法”，可以从中找到应对策略》
供应商管理办法
一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

5. 仓管员的考核指标有哪些

仓管员来的考核指标一般都是根据自单位仓管员实际操作而设定了，是没有硬性规定考虑指标具体标准，因此对于单位仓管员指标应该按照单位仓管员实际工作进行安排。

仓储绩效评价指标主要有以下几大类：

1、进出货作业效率评价指标。

2、储存作业评价指标。

3、订单处理作业评价指标。

4、备货作业效率评价指标。

5、装卸搬运效率评价指标。

6、服务质量评价指标。

7、仓储经营管理综合评价指标。

仓储绩效评价指标制订，应遵循的原则如下：

1、科学性。科学性原则要求所设计的指标体系能够客观地，如实地反映仓储生产的所有环节和活动要素。

2、可行性。可行性原则要求所设计的指标便于工作人员掌握和运用，数据容易获得，便于统计计算，便于分析比较。

3、协调性。协调性原则要求各项指标之间相互联系，互相制约，但是不能相互矛盾和重复。

4、可比性。在对指标的分析过程中很重要的是对指标进行比较，如实际完成与计划相比、现在与过去相比、与同行相比等，所以可比性原则要求指标在期间、内容等方面一致，使指标具有可比性。

5、稳定性。稳定性原则要求指标一旦确定之后，应在一定时期内保持相对稳定，不宜经常变动，频繁修改.。在执行一段时间后,，经过总结再进行改进和完善。

6. 仓管员的考核方法

根据以下内容对仓管员进行（每月）考核

（自行添加本公司仓管物品）

●根据生产经营的需要，向有关人员询问、调查、了解，结合实际库存情况，按月编制进货(料)采购计划(一式三份)，经财务部门签署意见，报主管、经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。
●采购员按计划采购的实物，填写入库单(一式三份)，交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记账，一份为保管员登记实物保管账的依据。
●保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要清点(包括点数、称斤、计量等)精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。
●生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单(一式三份)，内容(领料单位、领料人、数量等)必须清楚、完整和准确无误。
●仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂、严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。
●保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管、经理批准转财务部门核销出账。属于非正常亏损，追究保管人员责任。
●仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
●保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

7. 仓库考核制度

仓库“5S”考评标准
评分考核标准为90分合格(所有部门都已达到90分，企管部将对获得最高分的区域给予奖励)
一、仓库不能有失效，没用的物料和物品，应及时与相关部门沟通，即时清理掉。（例加工、退货、转卖、封存等）并做好状态标识。（4分）
二、把长期不用但具有可用性价值的物料，按指定区域定点防护存放，并标识好物品属性，存放日期，最长使用期限，必要时申请品管或工程技术人员进行实物判定确认，清盘时应再次做好防护处理。（4分）
三、物料、物品、成品要按指定区域分类规划，放置时要做到安全、整齐、美观并成水平直角摆放，并要有标识和品质状态。（4分）
四、物料、物品、成品、加工件要做到帐、物、卡三物一致。（5分）
五、载具、地台板要按指定区域存放，木地台板与铁地台板要分开叠放，并摆成水平直角放置，空置的地台板按指定区域安全存放，需维修的地台板要急时报修，不能再次使用，并要放置到指定维修区域，成水平直角整齐放置。（8分）
六、区域通道和消防通道要保持畅通无阻，不脏乱，区域识别油漆线则根据实际损毁情况，（应在油漆脱落辨别不清时）进行重复划线以便区域识别，通道用绿色，物品放置区用黄色，不良品区用红色油漆。（8分）
七、部门设备要自行清洁、保养，对共用设备、载具由部门负责人安排清洁、保养，需维修时应填写维修标识卡，并填写好时间、报修人、部门等内容。持卡一定要经部门负责人签名并按指定维修区域整齐成水平直角放置，原报修人应在二日内将维修好的设备收回部门使用，属公司自制的载具，焊接脱落部分由部门或小组负责人自行商议，请求焊接部门帮助重新焊接修复。（5分）
八、物料架和物料要摆放整齐，各区域负责人必须负责好区域内的物品，防护清洁整理工作，并且要保护好状态标识。（4分）
九、地面、墙面、楼梯、办公桌椅、电器设备等要保持畅通无阻，任何情况下都不准堵塞电闸同消防栓。（5分）
十、仓库通风要好保持干燥清爽的环境，灯具、安全网、电梯、风扇、窗户等设备以及卫生死角，各区域负责人要随时清扫，清洁保养防护，禁带火种入库，出现故障要即时报修。（8分）
十一、不准在仓库打瞌睡、吃零食、看小说、窜岗、聚集聊天、追逐嘻戏打架、骂人、着装要整洁，待人礼貌，使用文明用语，掌握电话礼仪。（2分）
十二、工作要主动、热情，有强烈的时间观念。（2分）
十三、仓库区域物品要做好各种安全防护措施，防护雨布不用时要折叠保管，定点存放，对非人为破坏的雨布及其它防护用品确实不能修复的应做报废处理，在报废前由企管部对实物进行检查核实。（6分）
十四、物品卸载时要轻拿轻放，对超重物品或带有毒性的物品不准单人运载，装卸完物品后要即时清扫现场，将落于地面的物品和垃圾急时清理完，各类搬运载具在空置时要成水平直角摆放在指定区域。（6分）
五、不准随意踩座、物品同运输载具，对搬运人员设置指定休息区域，同时规划好个人物品、饮具，统一存放一处，环境要保持整洁、美观，人离时休息区要恢复原状。（5分）
十六、物品卸载运输过程中，运载操作人员要控制好安全行驶速度，对物品作相应防护处理，行驶时要顾及周围工作人员的安全，严禁超速行驶或酒后驾驶。（2分）
十七、仓库主管或班（组）长每月要在上、中、下旬三个时间段内自行安排下属人员学习5S知识，并将学习记录交由企管部5S小组负责人，5S工作组根据学习内容与学员到签情况进行评分。（2分）
十八、办公区域内失效、过失的文件资料，相关记录等要急时清理掉，能回收再利用的纸张应统一集中交公司喷漆部。（3分）
十九、办公室有效文件、资料、相关记录和其它物品，要分类规划，作定点防护存放，在使用过程中，文件资料记录要做好保养措施，（例包装、捆扎等）尽量避免肮脏破烂，以便于查找、保存。（4分）
二十、办公区、地面、墙面、桌椅要摆放整齐，清洁干净，抽屉内要整洁不杂乱，人行通道要保持畅通无阻，电器设备要做好安全防护措施，不准在办公室内抽烟。（4分
二十一、仓库工作人员应尽力避免在工作时与交接人员发生争吵，不能自行处理的事情，应立即请求部门负责人协助处理解决，要使用文明用语，熟悉使用电话礼仪。（4分）
本规定 年 月 日起实施，以前类似规定作废

8. 我想要一份关于采购物资、外协加工产品合格率核算及考核方面的资料

采购物资及外协加工产品合格率核算办法及考核制度
目的：为规范采购和外协作业流程，提高采购和外协加工产品合格率，明确各相关部门的工作职责，特制定本管理办法。
适用范围：本管理办法适用于外协、原材料、一般采购件的相关采购流程。
外协加工产品合格率的核算
3.1外协加工件合格率的核算
3.1.1 外协件合格率S
3.1.2 计算方法
S=N/M*100%
N：外协加工件合格数
M：外协件总数
N`：不合格外协件数
N`=M-N=N1+N2+N3+……
N1：设计不合理或失误造成外协产品的不合格数
N2：检验合格但在使用过程中出现不合格数和错检产生不合格数
N3：因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数
N4：在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数
N5：因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时造成产品不合格数
N6：供应商制造加工错误造成产品不合格数
N7：质量部门统计数据不完整导致不合格率升高
原材料、一般采购件合格率的核算
4.1原材料、一般采购件合格率的核算
4.1.1 计算方法
S=N/M*100%
N：让步接收批次
M：采购总批次
N1：设计部提供的型号错误造成产品不合格数
N2：装配过程错误造成产品不合格数
N3：因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数
N4：在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数
N5：因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时或失误造成产品不合格数
N6：供应商提供产品错误造成产品不合格数
N7：质量部门统计数据不完整导致不合格率升高

4.1.2考核依据（质量部门按月统计）见附表

4.2考核制度
外协合格率考核制度
4.2.1 为提高外协产品交付合格率,保证生产,外协产品合格率应控制在90%以上(含90%)。
4.2.2 外协产品合格率低于90%,应对不合格情况作出分析,考核到相关部门。
4.2.3 因设计错误造成产品不合格, 因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数,统计出不合格数,考核到生产单位技术部,不合格品每增加一次,扣除相关设计部门负责人当月业绩考核分1分。
4.2.4检验合格但在使用过程中出现不合格数或错检,统计出不合格数,考核到检验部门, 不合格品每发生一次,扣除质量部门当月业绩考核分1分。
4.2.5在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数，因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时造成产品不合格数,考核到采购物流中心, 不合格品每发生一次,扣除相关采购员当月业绩考核分1分。
4.2.6因供应商原因造成不合率不能达标，经3个月验证，合格率如无明显改进或提高，则视情给予暂停合作或取消其供方资格（独家供应商不计入在内）。
4.2.6质量部门统计数据不完整或统计数据失真造成不合格率升高，不合格率每上升一个点，扣除质量部门当月业绩考核分2分。
4.2.7在合格供方进行外协，产品合格率低于90%，合格率每下降一个百分点，扣除质量部门当月业绩考核分1分
原材料、一般采购件合格率考核制度。
4.3.1为提高通用物资交付合格率,保证生产,通用物资合格率应控制在95%以上(含95%)。
4.3.2通用物资合格率低于95%,应对不合格情况作出分析,考核到相关责任部门。
4.3.3设计部提供的型号错误造成产品不合格数, 因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数，统计出不合格数,考核到生产单位技术部,不合格品每发生一次,扣除相关设计负责人当月业绩考核分1分。
4.3.4 因装配错误造成产品不合格,统计出不合格率,考核到生产单位制造部, 不合格品每发生一次,扣除相关制造部门当月业绩考核分1分。
4.3.5检验合格但在使用过程中出现不合格数或错检,统计出不合格数,考核到检验部门, 不合格品每发生一次,扣除相关质量部门当月业绩考核分1分。
4.3.6在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数，因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时或失误造成产品不合格数,考核到采购物流中心, 不合格品每发生一次,扣除采购负责人当月业绩考核分1分。
4.3.7因供应商原因造成不合率不能达标，经3个月验证，合格率如无明显改进或提高，则视情给予暂停合作或取消其供方资格。
4.3.8质量部门统计数据不完整或统计数据失真造成不合格率升高，不合格率每上升一个点，扣除质量部门当月业绩考核分2分。
4.2.9在合格供方进行采购，产品合格率低于95%，合格率每下降一个百分点，扣除质量部门当月业绩考核分1分

5.考核办法流程
5.1. 不合格率分析统计表由各单位质量部门负责按月进行统计，对统计结果的真实性负责。
5.2 采购物流中心负责对统计结果进行核对，如发现统计情况与事实不符可与质量部门进行协商，并对统计结果进行更改，将更改过程保留报人力资源部。
5.3统计结果由采购物流中心统一报于公司人力资源部和质量部门，人力资源部负责对产生不合格品的相关责任部门，依据不合格率分析统计表和考核制度进行当月绩效考核。质量部门负责按供方管理程序对供应商进行考核评定。